臨湘市總工會(huì)2023年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少徢闆r
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
臨湘市總工會(huì)的主要職責(zé)是：
�。�1）根據(jù)黨的基本理論、基本路線和基本綱領(lǐng)，遵照《工會(huì)法》《中國工會(huì)章程》和全國總工會(huì)、省總工會(huì)、岳陽市總工會(huì)確定的工會(huì)工作指導(dǎo)方針和任務(wù)，結(jié)合臨湘實(shí)際，指導(dǎo)全市工會(huì)工作。
（2）貫徹執(zhí)行全國總工會(huì)、省總工會(huì)、岳陽市總工會(huì)和市總工會(huì)代表大會(huì)的決議，依照法律章程，組織指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)履行維護(hù)、建設(shè)、參與、教育等社會(huì)職能，組織開展工會(huì)各項(xiàng)工作，領(lǐng)導(dǎo)市總工會(huì)直屬單位的工作。
�。�3）對(duì)有關(guān)職工利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向市委、市政府和上級(jí)工會(huì)反映職工群眾的愿望和要求，并提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的制訂；參與侵犯職工合法權(quán)益的重大事件調(diào)查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
�。�4）為各級(jí)工會(huì)提供理論政策服務(wù)，研究制訂工會(huì)各項(xiàng)組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《工會(huì)法》、《中國工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行；指導(dǎo)工會(huì)自身改革和建設(shè)；指導(dǎo)基層工會(huì)組織職工開展以職代會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作。建立健全調(diào)整勞動(dòng)關(guān)系、維護(hù)職工勞動(dòng)權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。
�。�5）協(xié)助市直機(jī)關(guān)黨組（黨委）管理工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子，負(fù)責(zé)工會(huì)聯(lián)合會(huì)、直屬基層單位工會(huì)干部的培訓(xùn)工作。
（6）受市政府委托，承擔(dān)全國、全省、岳陽市級(jí)勞模的推薦管理工作，負(fù)責(zé)全國“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)�、�?jiǎng)狀獲得者的推薦管理工作。
�。�7）負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理、審查、審計(jì)工作，負(fù)責(zé)工會(huì)勞動(dòng)福利事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)。協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)職工醫(yī)療修養(yǎng)事業(yè)的規(guī)劃、指導(dǎo)和管理。
�。�8）完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市總工會(huì)設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
�。�1）辦公室（加掛宣傳教育和網(wǎng)絡(luò)信息部牌子）。
（2）組織部（加掛基層工作部牌子）。
�。�3）權(quán)益保障部（加掛勞動(dòng)和經(jīng)濟(jì)服務(wù)部、女工部牌子）。
�。�4）財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理部（加掛經(jīng)審辦牌子）。
臨湘市總工會(huì)所屬事業(yè)單位：
�。�1）臨湘市職工服務(wù)中心。
�。�2）臨湘市職工教育中心。
�。�3）臨湘市工人文化活動(dòng)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市總工會(huì)只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本年度部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2023年收入預(yù)算256.34萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款226.23萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入30.11萬元。收入預(yù)算較上年增加5.97萬元，主要是工資調(diào)整。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2023年支出預(yù)算256.34萬元，其中，一般公共服務(wù)支出196.51萬元，衛(wèi)生健康支出12.62萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出28.28萬元，住房保障支出18.93萬元。支出預(yù)算較上年增加5.97萬元，主要是工資調(diào)增。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算226.23萬元，其中，一般公共服務(wù)支出174.61萬元，占77.18%； 社會(huì)保障和就業(yè)支出23.71萬元，占10.48%；衛(wèi)生健康支出11.16萬元，占4.94%；住房保障支出16.75萬元，占7.40%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預(yù)算226.23萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)203.13萬元，公用經(jīng)費(fèi)23.10萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加5.09萬元，增長2.57%，主要是工資調(diào)整；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少1萬元，降低4.15%，主要是人員減少。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。與2022年持平，原因是厲行節(jié)約。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款23.10萬元，比2022年減少1萬元，下降4.1%，主要是人員減少。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
�。ㄈ┱少徢闆r
2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出256.34萬元，其中，基本支出256.34萬元，項(xiàng)目支出0萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
2023年本部門無項(xiàng)目支出預(yù)算，故2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表為空。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.4萬元，擬召開1次會(huì)議, 人數(shù)30人,內(nèi)容為鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會(huì)工作會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.3萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)20人，內(nèi)容為基層工會(huì)業(yè)務(wù)培訓(xùn); 無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
