臨湘市總工會2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出預算
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
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（四）預算績效管理情況
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（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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臨湘市總工會的主要職責是：
�。�1）根據(jù)黨的基本理論、基本路線和基本綱領(lǐng)，遵照《工會法》《中國工會章程》和全國總工會、省總工會、岳陽市總工會確定的工會工作指導方針和任務，結(jié)合臨湘實際，指導全市工會工作。
�。�2）貫徹執(zhí)行全國總工會、省總工會、岳陽市總工會和市總工會代表大會的決議，依照法律章程，組織指導全市各級工會履行維護、建設(shè)、參與、教育等社會職能，組織開展工會各項工作，領(lǐng)導市總工會直屬單位的工作。
�。�3）對有關(guān)職工利益的重大問題進行調(diào)查研究，向市委、市政府和上級工會反映職工群眾的愿望和要求，并提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的制訂；參與侵犯職工合法權(quán)益的重大事件調(diào)查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
�。�4）為各級工會提供理論政策服務，研究制訂工會各項組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《工會法》、《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行；指導工會自身改革和建設(shè)；指導基層工會組織職工開展以職代會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作。建立健全調(diào)整勞動關(guān)系、維護職工勞動權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。
�。�5）協(xié)助市直機關(guān)黨組（黨委）管理工會領(lǐng)導班子，負責工會聯(lián)合會、直屬基層單位工會干部的培訓工作。
�。�6）受市政府委托，承擔全國、全省、岳陽市級勞模的推薦管理工作，負責全國“五一”勞動獎章、獎狀獲得者的推薦管理工作。
（7）負責工會經(jīng)費的管理、審查、審計工作，負責工會勞動福利事業(yè)發(fā)展的指導。協(xié)調(diào)工作，負責職工醫(yī)療修養(yǎng)事業(yè)的規(guī)劃、指導和管理。
（8）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
臨湘市總工會設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：
�。�1）辦公室（加掛宣傳教育和網(wǎng)絡(luò)信息部牌子）。
�。�2）組織部（加掛基層工作部牌子）。
�。�3）權(quán)益保障部（加掛勞動和經(jīng)濟服務部、女工部牌子）。
�。�4）財務資產(chǎn)管理部（加掛經(jīng)審辦牌子）。
臨湘市總工會所屬事業(yè)單位：
（1）臨湘市職工服務中心。
�。�2）臨湘市職工教育中心。
�。�3）臨湘市工人文化活動中心。
二、部門預算單位構(gòu)成
臨湘市總工會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市總工會本級。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等；支出包括保障單位機關(guān)基本運行的經(jīng)費等。
（一）收入預算，2022年本部門收入預算250.37萬元，其中，一般公共預算撥款222.14萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入28.23萬元。收入預算較去年增加15.13萬元，主要是：①人員工資正常調(diào)增導致五險一金預算收入整體增加；②本年較上年新增1名事業(yè)編制人員導致人員經(jīng)費預算收入增加。
�。ǘ┲С鲱A算，2022年本部門支出預算250.37萬元，其中，一般公共服務205.88萬元，社會保障和就業(yè)支出26.01萬元，住房保障支出18.48萬元。支出預算較去年增加15.13萬元，主要是：①人員工資正常調(diào)增導致五險一金預算支出整體增加；②本年較上年新增1名事業(yè)編制人員導致人員經(jīng)費預算支出增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出222.14萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）2022 年預算數(shù)為183.8萬元，比 2021 年增加12.27萬元，增長7.2%。主要是人員工資正常調(diào)增和本年新增1名事業(yè)編制人員導致人員經(jīng)費增加。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022 年預算數(shù)為21.91萬元，比 2021 年增加1.5萬元，增長7.4%。主要是工資基數(shù)增長導致養(yǎng)老保險相應增長。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預算數(shù)為16.43萬元，比 2021年增加1.13萬元，增長7.4%。主要是工資基數(shù)增長導致住房公積金相應增長。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預算222.14萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費198.04萬元，公用經(jīng)費24.10萬元。人員經(jīng)費預算比 2021年增加19.84萬元，增長11.1%，主要是：①人員工資正常調(diào)增導致五險一金預算整體增加；②本年較上年新增1名事業(yè)編制人員導致人員經(jīng)費增加；③公務員車補5.04萬元由公用經(jīng)費預算調(diào)入人員經(jīng)費預算。公用經(jīng)費預算比 2021年減少4.94萬元，降低17%；主要是因為公務員車補5.04萬元由公用經(jīng)費預算納入人員經(jīng)費預算。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年項目支出預算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等。2022年項目支出與上年持平。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費當年總計預算安排27.1萬元，其中一般公共預算撥款24.1萬元，通過事業(yè)單位經(jīng)營收入預算安排3萬元。整體比上年減少4.94萬元，下降17%，主要是因為公務員車補5.04萬元由公用經(jīng)費預算納入人員經(jīng)費預算。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.5萬元，其中，公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算與上年持平。
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2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2022年部門整體支出250.37萬元，其中，基本支出250.37萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出0萬元，無需進行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算0.4萬元，擬召開1次會議，人數(shù)100人，內(nèi)容為工會工作會議；培訓費預算0.3萬元，擬開展1次培訓，人數(shù)100人，內(nèi)容為工會財務培訓；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛；無單位價值50萬元以上通用設(shè)備；無單位價值100萬元以上專用設(shè)備。
2022年擬新增配置公務用車0輛；；無新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備臺；無單位價值100萬元以上專用設(shè)備。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
臨湘市總工會2022年部門預算表.xlsx