目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
�。ㄋ模┱少徢闆r
�。ㄎ澹┛冃繕�(biāo)情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
臨湘市總工會(huì)的主要職責(zé)是：
�。�1）根據(jù)黨的基本理論、基本路線和基本綱領(lǐng)，遵照《工會(huì)法》《中國工會(huì)章程》和全國總工會(huì)、省總工會(huì)、岳陽市總工會(huì)確定的工會(huì)工作指導(dǎo)方針和任務(wù)，結(jié)合臨湘實(shí)際，指導(dǎo)全市工會(huì)工作。
（2）貫徹執(zhí)行全國總工會(huì)、省總工會(huì)、岳陽市總工會(huì)和市總工會(huì)代表大會(huì)的決議，依照法律章程，組織指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)履行維護(hù)、建設(shè)、參與、教育等社會(huì)職能，組織開展工會(huì)各項(xiàng)工作，領(lǐng)導(dǎo)市總工會(huì)直屬單位的工作。
�。�3）對(duì)有關(guān)職工利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向市委、市政府和上級(jí)工會(huì)反映職工群眾的愿望和要求，并提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的制訂；參與侵犯職工合法權(quán)益的重大事件調(diào)查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
�。�4）為各級(jí)工會(huì)提供理論政策服務(wù)，研究制訂工會(huì)各項(xiàng)組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《工會(huì)法》、《中國工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行；指導(dǎo)工會(huì)自身改革和建設(shè)；指導(dǎo)基層工會(huì)組織職工開展以職代會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作。建立健全調(diào)整勞動(dòng)關(guān)系、維護(hù)職工勞動(dòng)權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。
�。�5）協(xié)助市直機(jī)關(guān)黨組（黨委）管理工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子，負(fù)責(zé)工會(huì)聯(lián)合會(huì)、直屬基層單位工會(huì)干部的培訓(xùn)工作。
�。�6）受市政府委托，承擔(dān)全國、全省、岳陽市級(jí)勞模的推薦管理工作，負(fù)責(zé)全國“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆ⅹ?jiǎng)狀獲得者的推薦管理工作。
�。�7）負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理、審查、審計(jì)工作，負(fù)責(zé)工會(huì)勞動(dòng)福利事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)。協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)職工醫(yī)療修養(yǎng)事業(yè)的規(guī)劃、指導(dǎo)和管理。
（8）完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市總工會(huì)設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
�。�1）辦公室（加掛宣傳教育和網(wǎng)絡(luò)信息部牌子）。
（2）組織部（加掛基層工作部牌子）。
�。�3）權(quán)益保障部（加掛勞動(dòng)和經(jīng)濟(jì)服務(wù)部、女工部牌子）。
�。�4）財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理部（加掛經(jīng)審辦牌子）。
臨湘市總工會(huì)所屬事業(yè)單位：
�。�1）臨湘市職工服務(wù)中心。
�。�2）臨湘市職工教育中心。
�。�3）臨湘市工人文化活動(dòng)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市總工會(huì)只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市總工會(huì)本級(jí)。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費(fèi)，所以對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為0，附件10、11、19、20表均為空。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)233.45萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款205.45萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入28萬元。收入較去年減少99.1萬元，主要是去年項(xiàng)目收入達(dá)到108萬元，今年我單位無一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目收入。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)233.45萬元，其中，一般公共服務(wù)192.11萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出24.19萬元，住房保障支出17.15萬元。支出較去年減少99.1萬元，主要是收入減少支出相應(yīng)減少。
備注：2020年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級(jí)補(bǔ)助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會(huì)保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算205.45萬元，其中：一般公共服務(wù)支出170.08萬元，占82.78%；社會(huì)保障和就業(yè)支出20.21萬元，占9.84%；住房保障支出15.16萬元，占7.38%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2020年年初預(yù)算數(shù)為205.45萬元，比上年增加6.33萬元，增長3.18%，原因是工資正常調(diào)增，基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，比上年減少108萬元，下降100%，原因今年我單位沒有項(xiàng)目收入，項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款29萬元，比2019年預(yù)算減少1萬元，下降3.45%。原因是政策性壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)及因公出國（境）費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少1.5萬元，主要是我單位嚴(yán)格按照規(guī)章制度報(bào)銷公務(wù)接待費(fèi)，減少了不必要的公務(wù)接待開支，公務(wù)接待費(fèi)較上年減少1.5萬元。
3、一般性支出情況
本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.8萬元，擬召開臨湘市工會(huì)工作等會(huì)議，人數(shù)約150人次，主要包含傳達(dá)全市工會(huì)工作、小型座談會(huì)等內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.3萬元，擬開展全市工會(huì)財(cái)務(wù)培訓(xùn)班等培訓(xùn)，人數(shù)100人次，主要內(nèi)容為對(duì)全市工會(huì)系統(tǒng)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。
4、政府采購安排情況說明
2020年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。與2019年持平，詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2020年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為0萬元，比2019年減少72萬元，減少原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)核減。
2020年部門整體支出績效目標(biāo)233.45萬元，其中：基本支出232.94萬元，項(xiàng)目支出0.51萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，整體支出績效情況為：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、充分發(fā)揮工會(huì)服務(wù)職工、服務(wù)基層、服務(wù)大局的職能作用，更好的完成工會(huì)工作。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表和整體支出績效目標(biāo)附表（表29、30、32）。
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日，本單位資產(chǎn)總計(jì)0萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，非流動(dòng)資產(chǎn)0萬元。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
�。ㄕf明：根據(jù)《工會(huì)法》和財(cái)行[2008]82號(hào)《財(cái)政部 中華全國總工會(huì)關(guān)于各級(jí)總工會(huì)及所屬事業(yè)單位資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定問題的通知》中對(duì)工會(huì)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)的界定，由于本單位沒有由國家撥付資金形成的資產(chǎn)，所有資產(chǎn)均為工會(huì)資產(chǎn)，不屬于國有資產(chǎn)，故不存在占用國有資產(chǎn)的情況。）
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
