目 錄
第一部分 2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
（六）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1、部門(mén)收支總體情況表
2、部門(mén)收入總體情況表
3、部門(mén)支出總體情況表
4、部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、部門(mén)支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
23、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
24、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
27、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
28、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
31、政府采購(gòu)預(yù)算表
32、整體支出績(jī)效目標(biāo)表（附表）
一、部門(mén)基本概況
1、單位職能職責(zé)
臨湘市總工會(huì)是職工自愿結(jié)合的工人階級(jí)的群眾組織，主要職能是“維護(hù)、建設(shè)、參與、教育”，具體表現(xiàn)為維護(hù)職工群眾的經(jīng)濟(jì)效益和民主權(quán)益;吸引和組織職工群眾參加經(jīng)濟(jì)建設(shè)和改革，努力完成經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展任務(wù);發(fā)揮職工群眾參政議政作用，代表和組織職工參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)管理;引導(dǎo)和教育職工提高自己的思想道德和文化技術(shù)素質(zhì)。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
我會(huì)內(nèi)設(shè) 4個(gè) 部門(mén)：辦公室、組織宣教部(加掛民主管理部牌子)、法律保障經(jīng)濟(jì)工作部(加掛女工部牌子)、經(jīng)審財(cái)務(wù)部;列入本級(jí)預(yù)算統(tǒng)一管理的機(jī)構(gòu)有 2 個(gè)(臨湘市職工教育中心和臨湘市困難職工維權(quán)幫扶中心)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市總工會(huì)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有臨湘市總工會(huì)本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
我單位2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒(méi)有撫恤費(fèi)，所以對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為0，附件10、11、19、20表均為空。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)332.55萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款307.11萬(wàn)元，其他收入25.43萬(wàn)元。收入較去年增加44.15萬(wàn)元，主要是本年新增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)及社會(huì)化工會(huì)工作者公益性崗位津貼兩個(gè)項(xiàng)目，增加36萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)332.55萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)292.15萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)29.21萬(wàn)元，住房保障11.19萬(wàn)元。一般公共服務(wù)支出較去年增加53.09萬(wàn)元，主要是：一是本年新增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)及社會(huì)化工會(huì)工作者公益性崗位津貼兩個(gè)項(xiàng)目，增加36萬(wàn)元；二是工資福利支出較上年增加22萬(wàn)元。社會(huì)保障和就業(yè)支出較去年增3萬(wàn)元，主要是工資福利上漲導(dǎo)致基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)上漲。
備注：2019年部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入，上級(jí)補(bǔ)助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會(huì)保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算307.11萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出272.32萬(wàn)元，占88.67%；社會(huì)保障和就業(yè)支出24.85萬(wàn)元，占8.09%；住房保障支出9.94萬(wàn)元，占3.24%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為199.11萬(wàn)元，比上年增加4.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.2%，原因是工資正常調(diào)增�；局С鍪侵笧楸Ｕ蠁挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為108萬(wàn)元，支出較去年增加28萬(wàn)元，增長(zhǎng)35%，主要是因?yàn)楸灸晷略黾余l(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)及社會(huì)化工會(huì)工作者公益性崗位津貼兩個(gè)項(xiàng)目。項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：職工活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展職工活動(dòng)等方面；鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會(huì)工作經(jīng)費(fèi)支出15萬(wàn)元，主要用于配套鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會(huì)工作資金；社會(huì)化工會(huì)工作者公益性崗位津貼支出21萬(wàn)元，主要用于發(fā)放社會(huì)化工會(huì)工作者崗位津貼；工會(huì)工作經(jīng)費(fèi)支出42萬(wàn)元，主要用于本單位開(kāi)展各項(xiàng)工作支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款30萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加15.6萬(wàn)元，上升108%。主要是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門(mén)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開(kāi)口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少6.24萬(wàn)元，主要是：1、公務(wù)接待費(fèi)較上年減少1.24萬(wàn)元，主要原因是我單位嚴(yán)格按照規(guī)章制度報(bào)銷(xiāo)公務(wù)接待費(fèi)，減少了不必要的公務(wù)接待開(kāi)支；2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少了5萬(wàn)元，主要原因是上年度因公務(wù)車(chē)改革影響將公務(wù)員交通補(bǔ)助5萬(wàn)元預(yù)算到公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，而實(shí)際金額為0元，本年度將公務(wù)員交通補(bǔ)助支出預(yù)算到其他交通費(fèi)科目中，導(dǎo)致本年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)較上年度減少了5萬(wàn)元。
3、一般性支出情況
本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.9萬(wàn)元，擬召開(kāi)臨湘市工會(huì)工作等會(huì)議，人數(shù)約150人次，主要包含傳達(dá)全市工會(huì)工作等內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬開(kāi)展全市工會(huì)財(cái)務(wù)培訓(xùn)班等培訓(xùn)，人數(shù)100人次，主要內(nèi)容為對(duì)全市工會(huì)系統(tǒng)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)進(jìn)行專(zhuān)題培訓(xùn)。
4、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
2019年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)工程類(lèi)預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)貨物類(lèi)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。與2018年持平，詳見(jiàn)預(yù)算公開(kāi)表格中的政府采購(gòu)預(yù)算表（表31）。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）預(yù)算數(shù)為72萬(wàn)元，其中：1、職工活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目30萬(wàn)元，比2018年增加30萬(wàn)元，增加原因是新增項(xiàng)目。2、工會(huì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目42萬(wàn)元，比2018年減少8萬(wàn)元，減少原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)核減。
2019年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)332.54萬(wàn)元，其中：基本支出224.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出108萬(wàn)元，全部實(shí)行整體績(jī)效目標(biāo)管理，部門(mén)整體支出績(jī)效情況：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開(kāi)力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見(jiàn)附表中預(yù)算公開(kāi)表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表(表29、30、32）
6、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月31日，本單位資產(chǎn)總計(jì)0萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元。截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2019年擬新增配置車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（說(shuō)明：根據(jù)《工會(huì)法》和財(cái)行[2008]82號(hào)《財(cái)政部 中華全國(guó)總工會(huì)關(guān)于各級(jí)總工會(huì)及所屬事業(yè)單位資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定問(wèn)題的通知》中對(duì)工會(huì)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)的界定，由于本單位沒(méi)有由國(guó)家撥付資金形成的資產(chǎn)，所有資產(chǎn)均為工會(huì)資產(chǎn)，不屬于國(guó)有資產(chǎn)，故不存在占用國(guó)有資產(chǎn)的情況。）
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
