一、主要職能
臨湘市總工會(huì)是職工自愿結(jié)合的工人階級(jí)的群眾組織，主要職能是“維護(hù)、建設(shè)、參與、教育”，具體表現(xiàn)為維護(hù)職工群眾的經(jīng)濟(jì)效益和民主權(quán)益;吸引和組織職工群眾參加經(jīng)濟(jì)建設(shè)和改革，努力完成經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展任務(wù);發(fā)揮職工群眾參政議政作用，代表和組織職工參與國家和社會(huì)事務(wù)管理;引導(dǎo)和教育職工提高自己的思想道德和文化技術(shù)素質(zhì)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我會(huì)內(nèi)設(shè) 4個(gè) 部門：辦公室、組織宣教部(加掛民主管理部牌子)、法律保障經(jīng)濟(jì)工作部(加掛女工部牌子)、經(jīng)審財(cái)務(wù)部;列入本級(jí)預(yù)算統(tǒng)一管理的機(jī)構(gòu)有 2 個(gè)(臨湘市職工教育中心和臨湘市困難職工維權(quán)幫扶中心),無二級(jí)機(jī)構(gòu)
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入276.07萬元，比上年增加47.81%�？傊С�276.07萬元，比上年增加40.55%。
（二）收入決算情況
2017年收入276.07萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入276.07萬元，比上年增加47.81 %。
（三）支出決算情況
2017年支出276.07萬元，其中:一般公共服務(wù)支出253.69萬元，比上年增加29.15%。文化體育與傳媒支出8.55萬元，上年無文化體育與傳媒支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出13.83萬元，上年無社會(huì)保障和就業(yè)支出。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款總收入276.07萬元，比上年增加47.81%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。
2017年度財(cái)政撥款總支出276.07萬元，比上年增加40.55%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。
按功能分類如下：一般公共服務(wù)支出253.69萬元，比上年增加29.15%。文化體育與傳媒支出8.55萬元，上年無文化體育與傳媒支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出13.83萬元，上年無社會(huì)保障和就業(yè)支出。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入276.07萬元，比上年增加47.81%。一般公共預(yù)算撥款支出276.07萬元，比上年增加40.55%。
（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入
一般公共預(yù)算撥款收入276.07萬元，比上年增加47.81%。用于基本支出的收入276.07萬元，比上年增加47.81%。
（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出
一般公共預(yù)算撥款支出276.07萬元，比上年增加40.55%。按功能分類：一般公共服務(wù)支出253.69萬元，比上年增加29.15%。文化體育與傳媒支出8.55萬元，上年無文化體育與傳媒支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出13.83萬元，上年無社會(huì)保障和就業(yè)支出。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出276.07萬元，比上年增加40.55%。其中：工資福利支出164.2萬元，比上年增加30.18%。商品和服務(wù)支出35.7萬元，比上年減少34.24%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助76.17萬元，比上年增加376.06%。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬元，決算數(shù)為0.23萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為0.23萬元，公務(wù)接待6批次45人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少10.15萬元，臨湘市總工會(huì)按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
七、政府性基金決算
2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年臨湘市總工會(huì)機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算35.7萬元。比2016年減少18.59萬元。
（二）政府采購情況
本年度政府采購無實(shí)際采購額。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明
2017年專項(xiàng)資金預(yù)算數(shù)為80萬元，其中工會(huì)工作經(jīng)費(fèi)50萬元，困難職工幫扶資金支出30萬元，主要用于維權(quán)、幫扶及工運(yùn)事業(yè)等方面。2017年專項(xiàng)資金決算數(shù)為80萬元，專項(xiàng)資金結(jié)余0元，達(dá)到年初績效目標(biāo)。
九、相關(guān)的名稱解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
