一、部門基本概況
臨湘市總工會(huì)是職工自愿結(jié)合的工人階級(jí)的群眾組織，主要職能是“維護(hù)、建設(shè)、參與、教育”，具體表現(xiàn)為維護(hù)職工群眾的經(jīng)濟(jì)效益和民主權(quán)益;吸引和組織職工群眾參加經(jīng)濟(jì)建設(shè)和改革，努力完成經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展任務(wù);發(fā)揮職工群眾參政議政作用，代表和組織職工參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)管理;引導(dǎo)和教育職工提高自己的思想道德和文化技術(shù)素質(zhì),無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
我會(huì)內(nèi)設(shè) 4個(gè) 部門：辦公室、組織宣教部(加掛民主管理部牌子)、法律保障經(jīng)濟(jì)工作部(加掛女工部牌子)、經(jīng)審財(cái)務(wù)部;列入本級(jí)預(yù)算統(tǒng)一管理的機(jī)構(gòu)有 2 個(gè)(臨湘市職工教育中心和臨湘市困難職工維權(quán)幫扶中心)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有本級(jí)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)274.74萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款244.74萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，其他收入30萬(wàn)元。收入較去年減少1.33 萬(wàn)元，主要是適當(dāng)壓縮了人員經(jīng)費(fèi)。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)274.74萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)274.74萬(wàn)元。支出較去年減少1.33萬(wàn)元，主要是適當(dāng)壓縮了人員經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入274.74萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為194.74萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為80萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：工會(huì)工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元（其中：困難職工幫扶工作經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元，廠務(wù)公開民主管理工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，雙聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，職業(yè)化工會(huì)主席工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元），困難職工幫扶資金支出30萬(wàn)元，主要用于維權(quán)、幫扶及工運(yùn)事業(yè)等方面。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款244.74萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加3.94萬(wàn)元，上升1.64%。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8.24萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.24萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元（公務(wù)車改交通費(fèi)），因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少0.37萬(wàn)元，主要是公務(wù)接待減少。
3、政府采購(gòu)情況
2018年財(cái)政部各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
4、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說明
2018年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）預(yù)算數(shù)為80元，其中工會(huì)工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，困難職工幫扶資金支出30萬(wàn)元，主要用于維權(quán)、幫扶及工運(yùn)事業(yè)等方面。2018年專項(xiàng)資金預(yù)算比2017年減少9萬(wàn)元。
5、政府性基金支出預(yù)算
2018年本單位沒有政府性基金支出預(yù)算。
6、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年初無(wú)車輛。2018年本單位無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備支出預(yù)算。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附件：
臨湘市總工會(huì)2018年部門預(yù)算編制書.xls