臨湘市自然資源局2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
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（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
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�。ㄋ模╊A算績效管理情況
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�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊煟号R湘市自然資源局是政府工作部門，為正科級單位，負責依法履行全民所有土地、礦山、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和國土空間規(guī)劃的政策、法規(guī)和規(guī)章、自然資源調(diào)查監(jiān)測評價、自然資源統(tǒng)一確權登記工作、自然資源資源有償使用工作、自然資源的合理開發(fā)利用、建立國土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施、制定國土空間規(guī)劃編制計劃，組織分區(qū)規(guī)劃，近期建設規(guī)劃和詳細規(guī)劃（含控制性詳細規(guī)劃）的編制工作、城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設項目選址定點，核發(fā)建設項目選址意見書、統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復、組織實施最嚴格的耕地保護制度、管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全市地質(zhì)工作、地質(zhì)災害預防和治理、礦產(chǎn)資源管理工作、推動自然資源領域科技發(fā)展、地理信息和測繪管理工作、根據(jù)授權，對市以下各級政府及相關部門落實市委、市政府關于自然資源、國土空間規(guī)劃重大政策、決策部署及法規(guī)規(guī)章執(zhí)行情況進行督察、完成市委市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置：單位下轄24個內(nèi)設股室，13個直屬機構，14個派出機構。24個內(nèi)設股室分別為：辦公室、法規(guī)股、綜合調(diào)研股、自然自然調(diào)查監(jiān)測股、自然資源確權登記股、國土空間總體規(guī)劃股、國土空間詳細規(guī)劃股、村鎮(zhèn)規(guī)劃管理股、建筑工程管理股、批后監(jiān)管股、國土空間用途管制股、自然資源所有者權益股、自然資源開發(fā)利用股、國土空間生態(tài)修復股、地質(zhì)災害防治股、行政審批股、耕地保護監(jiān)管股、礦產(chǎn)資源管理股、測繪管理股、地理信息與檔案管理股、自然資源督查辦公室、項目管理股、財務審計股、人事股。13個直屬機構為：臨湘市土地收購儲備中心、臨湘市國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊、臨湘市不動產(chǎn)中心、臨湘市規(guī)劃勘測設計院、臨湘市土地復墾中心、臨湘市地理與規(guī)劃信息中心、臨湘市自然資源交易中心、臨湘市征地拆遷中心、臨湘市礦產(chǎn)資源開發(fā)中心、臨湘市地產(chǎn)地籍中心、臨湘市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站、臨湘市自然資源局機關后勤中心、臨湘市自然資源局信息中心。14個派出機構為：臨湘市自然資源局長安自然資源所、臨湘市自然資源局五里自然資源所、臨湘市自然資源局云湖自然資源所、臨湘市自然資源局長塘自然資源所、臨湘市自然資源局聶市自然資源所、臨湘市自然資源局羊樓司自然資源所、臨湘市自然資源局桃林自然資源所、臨湘市自然資源局忠防自然資源所、臨湘市自然資源局白羊田自然資源所、臨湘市自然資源局詹橋自然資源所、臨湘市自然資源局江南自然資源所、臨湘市自然資源局坦渡自然資源所、臨湘市自然資源局黃蓋自然資源所、臨湘市自然資源局桃礦自然資源所。
二、部門預算單位構成
納入2025年部門預算編制范圍的預算單位包括：臨湘市自然資源局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有臨湘市自然資源局單位本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和事業(yè)單位經(jīng)營服務預算收入等財政撥款收入；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2025年收入預算3852.86萬元，其中，一般公共預算撥款3852.86萬元，政府性基金預算撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務預算收入0萬元。收入預算較上年增加3.68萬元，主要是一般公共預算撥款增加3.68萬元。
�。ǘ┲С鲱A算，2025年支出預算3852.86萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出457.07萬元，自然資源海洋氣象等支出2938.42萬元，住房保障支出274.42萬元，衛(wèi)生健康支出182.95萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，支出預算較上年增加3.68萬元，主要是自然資源海洋氣象等支出增加153.54萬元。社會保障和就業(yè)支出減少23.14萬元，住房保障支出減少13.03萬元，衛(wèi)生健康支出減少8.68萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少105萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出3852.86萬元，具體安排情況如下：
1.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）2025年預算數(shù)為2938.42萬元，比 2024年增加153.54萬元，增長5.6%。主要是其他支出減少。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025 年預算數(shù)為365.9萬元，比 2024 年減少17.37萬元，降低4.5%。主要是人員減少。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2025年預算數(shù)為67.23萬元，比 2024年減少4.72萬元，降低6.5%。主要是人員減少。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025 年預算數(shù)為23.95萬元，比 2024年減少1.04萬元，降低4.2%。主要是人員減少。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預算數(shù)為274.42萬元，比 2024年減少13.03萬元，降低4.5%。主要是是人員減少。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為182.95萬元，比 2024年減少8.68萬元，降低4.5%。主要是人員減少。
（一）基本支出：2025年基本支出預算3678.13萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費3309.31萬元，對個人和家庭的補助1.82萬元，公用經(jīng)費367萬元。人員經(jīng)費預算比 2024年增加15.29萬元，增長0.47%，主要是零級預算滿額核算；公用經(jīng)費預算比 2024年減少13.4萬元，降低3.5%。主要是人員減少；對個人和家庭的補助比2024年減少1.83萬元，降低50%，主要是人員減少。
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出174.73萬元，是特定目標類項目支出。項目支出預算比2024年增加174.73萬元，增長100%。主要是特定項目增加。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
2025年本部門機關本級、13個直屬機構、14個派出機構共28家行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款367萬元，比2024年減少13.4萬元，下降3.7%，主要是人員減少。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
2025年本部門“三公”經(jīng)費預算15.5萬元，其中，公務接待費4.5萬元，公務用車購置及運行費11萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費11萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算較2024年減少0.3萬元，主要是公務接待費減少0.3萬元。公務用車運行費與上年持平。
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2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出3852.86萬元，其中，基本支出3678.13萬元，項目支出174.73萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出174.73萬元，其中：征收成本9.73萬元；其他自然資源事務支出105萬元；人員獎勵專項60萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預算4萬元，擬召開3次會議, 人數(shù) 367人,內(nèi)容為：2024年度總結和2025年工作安排會議、年度警示教育會。其他費用4萬元（含場地租金、資料費等）；培訓費預算2 萬元，擬開展2次培訓，人數(shù)200人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員培訓。無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛7輛，其中：應急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
