2023年度
臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所部門（單位）部門決算
目錄
第一部分 臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
管理國有苗圃，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)名、優(yōu)、特、稀新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、推廣及為搞好丘崗地開發(fā)和發(fā)揮創(chuàng)造高效林業(yè)提供種苗服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所屬于臨湘市林業(yè)局二級股級單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、計財股、生產(chǎn)股、銷售股、綜合管理股五個股室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所沒有二級預(yù)算單位，本決算為2023年單位本級預(yù)算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計269.56萬元。與上年相比，減少7.32萬元，減少2.64%，主要是因為社保支出減少9.73萬元，衛(wèi)生健康支出減少5.69萬元，農(nóng)林水支出增加12.42萬元，住房公積金減少4.33萬元。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計269.56萬元，其中：財政撥款收入149.12萬元，占55.32%；其他收入120.44萬元，占44.68%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計269.56萬元，其中：基本支出198.56萬元，占73.66%；項目支出71萬元，占26.34%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計269.56萬元，與上年相比，減少7.32萬元,減少2.64%，主要是因為社保支出減少9.73萬元，衛(wèi)生健康支出減少5.69萬元，農(nóng)林水支出增加12.42萬元，住房公積金減少4.33萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出149.12萬元，占本年支出合計的55.32%，與上年相比，財政撥款支出增加22.4萬元，增長15.02%，主要是因為增加項目支出54萬元，增長317.65%。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出149.12萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出12.4萬元，占8.32%；衛(wèi)生健康（類）支出3.57萬元，占2.39%;農(nóng)林水支出（類）支出127.81萬元，占85.71%；住房保障（類）支出5.35萬元，占3.58%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為149.12萬元，支出決算數(shù)為149.12萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1、社會保障和就業(yè)（類）機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險（款）基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為7.59萬元，支出決算為7.59萬元，完成年初預(yù)算的100%。
2、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障就業(yè)（款）其他社會保障就業(yè)（項）。
年初預(yù)算為0.47萬元，支出決算為0.47萬元，完成年初預(yù)算的100%。
3、衛(wèi)生健康（類）事業(yè)單位醫(yī)療（款）繳費（項）。
年初預(yù)算為3.57萬元，支出決算為3.57萬元，完成年初預(yù)算的100%。
4、住房保障（類）住房公積金（款）住房公積金繳款（項）。
年初預(yù)算為5.35萬元，支出決算為5.35萬元，完成年初預(yù)算的100%。
5、農(nóng)林水支出（類）事業(yè)機(jī)構(gòu)（款）。
年初預(yù)算為127.81萬元，支出決算為127.81萬元，完成年初預(yù)算的100%。
6、職業(yè)年金（類）職業(yè)年金繳費（款）。
年初預(yù)算為3.97萬元，支出決算為3.97萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出78.12萬元，其中：
人員經(jīng)費71.12萬元，占基本支出的91.04%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費7萬元，占基本支出的8.96%，主要包括辦公費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明（注意：三公經(jīng)費情況說明，往年為一般公共預(yù)算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3.12萬元，支出決算為3.04萬元，完成預(yù)算的97.44%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費減少，與上年相比減少0.08萬元，減少7.14%,減少的主要原因是厲行節(jié)約。其中：
我單位無因公出國（境）費支出預(yù)算，支出決算為0萬元。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.12萬元，支出決算為1.04萬元，完成預(yù)算的92.86%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少0.08萬元，減少7.14%,減少的主要原因是接待費減少。
我單位無公務(wù)用車購置費支出預(yù)算，支出決算為0萬元。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為2萬元，支出決算為2萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.04萬元，占34.21%,我單位無因公出國（境）費支出預(yù)算，決算0萬元,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算2萬元，占65.79%。其中：
1、我單位無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為1.04萬元，全年共接待來訪團(tuán)組17個、來賓90人次，主要是有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作、實施綠化管護(hù)造林工程、苗木銷售業(yè)務(wù)等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為2萬元，其中：無公務(wù)用車購置費。公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元，主要是加油、保險、維修、年審等支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
我單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門無開支會議費。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額189.28萬元，其中：政府采購貨物支出184.21萬元、政府采購工程支出1.4萬元、政府采購服務(wù)支出3.67萬元。授予中小企業(yè)合同金額188.76萬元，占政府采購支出總額的99.73%，其中：授予小微企業(yè)合同金額188.76萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛2輛，其中，其他用車2輛，其他用車主要是生產(chǎn)用車；無單位價值100萬元以上設(shè)備。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，預(yù)算績效評價情況整體較好自評得分97分，評價等級為：“優(yōu)”。我單位組織對2023年度財政撥款預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目5個，資金71萬元。此項目為新品種苗木培育和育苗技術(shù)推廣（觀賞竹培育），預(yù)算績效評價情況整體較好自評得分98分，評價等級為：“優(yōu)”
（部門整體支出績效自評報告見附件2）。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
一是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型資金不足。根據(jù)林科所單位自身性質(zhì)而言，針對當(dāng)苗木市場不景氣的現(xiàn)狀，調(diào)整發(fā)展思路，轉(zhuǎn)變經(jīng)營狀態(tài)是當(dāng)前首要任務(wù)，但是，資金來源沒有著落。。
二是苗木市場嚴(yán)重萎縮。隨著社會綠化苗木市場不斷演變，社會上“增綠、植綠、補(bǔ)綠”需求開始飽和，市場價格競爭日趨激烈，社會市場明顯萎縮，苗木銷售業(yè)務(wù)急劇減少。
三是運轉(zhuǎn)經(jīng)費壓力很大。因人手問題今年新聘2名財務(wù)人員，共計要負(fù)擔(dān)15名自籌編制人員的各種社保費和22名退休人員的醫(yī)保費繳納以及8名固定臨聘人員的各項工資福利費用，年度經(jīng)費支出大幅度增加，資金缺口約為150萬元。
四是崗位空缺需人才。目前我所工會主席和辦公室主任職務(wù)空缺，我所在編在職有8人加局派3人共11人，其中備案制2人，安排在乘風(fēng)基地3人，生產(chǎn)崗位1人，實際上只有管理人員5人，這些人員既是管理者都是各項工作的落實者并身兼數(shù)職。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
[金山文檔] 臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所部門決算表.XLS
附件2：部門整體支出及項目支出績效自評報告