臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
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（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
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七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
管理國(guó)有苗圃，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)名、優(yōu)、特、稀新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、推廣及為搞好丘崗地開發(fā)和發(fā)揮創(chuàng)造高效林業(yè)提供種苗服務(wù)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所設(shè)千針坪基地、羅形觀賞竹基地、乘風(fēng)馬垅三個(gè)生產(chǎn)科研基地及原臨湘路口國(guó)有苗圃基地。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、財(cái)務(wù)股、生產(chǎn)股、技術(shù)股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市林業(yè)科學(xué)研究所只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市林科所單位本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算199.82萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款76.18萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入123.64萬元。收入預(yù)算較上年減少41.75萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少9.63萬元（全額編制減少1人），事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入減少32.13萬元。
（二）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)算199.82萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出25.71萬元，衛(wèi)生健康支出9.24萬元，農(nóng)林水支出151萬元，住房保障支出13.87萬元。支出預(yù)算較上年減少41.75萬元，主要是社會(huì)保障和就業(yè)支出5.75萬元，衛(wèi)生健康支出減少1.95萬元，農(nóng)林水支出減少31.15萬元，住房保障支出減少2.91萬元，減少原因?yàn)槿~編減少1人，自籌編退休減少在職3人。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出76.18萬元，具體安排情況如下：
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為6.91 萬元，比 2023 年減少0.69 萬元，降低9.08%。主要是全額編調(diào)出1人，編制預(yù)算時(shí)2024年1月份自籌轉(zhuǎn)全額1人尚未列入。
2. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為3.25 萬元，比 2023 年增加（減少） 0.32 萬元，降低8.96%。主要是編制預(yù)算時(shí)2024年1月份自籌轉(zhuǎn)全額1人尚未列入。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為4.87 萬元，比 2023年減少0.48萬元，降低8.97%。主要是編制預(yù)算時(shí)2024年1月份自籌轉(zhuǎn)全額1人尚未列入。
4. 農(nóng)林水支出（類）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為61.16 萬元，比 2023年減少8.13萬元，降低11.73%。主要是編制預(yù)算時(shí)2024年1月份自籌轉(zhuǎn)全額1人尚未列入，差額編退休減少人員經(jīng)費(fèi)及其公用經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算63.18萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)57.18萬元，公用經(jīng)費(fèi)6萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少7.63 萬元，降低11.77%，主要是編制預(yù)算時(shí)2024年1月份自籌轉(zhuǎn)全額1人尚未列入；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少1萬元，降低14.29%。主要是編制預(yù)算時(shí)2024年1月份自籌轉(zhuǎn)全額1人尚未列入。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算13萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：林業(yè)科技推廣支出13萬元，專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)等方面；勞務(wù)費(fèi)支出2萬元，主要用于聘請(qǐng)臨聘務(wù)工人員等方面，與2023年持平 ；專用材料費(fèi)支出10.6萬元，減少1萬元，降低7.14%，主要是預(yù)算總額減少；辦公費(fèi)支出0.2萬元、差旅費(fèi)0.1萬元、電費(fèi)0.1萬元等3項(xiàng)均與2023年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算收入和支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6萬元，比2023年減少1萬元，下降7.14%，主要是編制預(yù)算時(shí)2024年1月份自籌轉(zhuǎn)全額1人尚未列入。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.12萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.12萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。
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2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2024年部門整體支出199.82萬元，其中，基本支出186.82萬元，項(xiàng)目支出13萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出13萬元，其中：林業(yè)科學(xué)技術(shù)推廣項(xiàng)目13萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2024年無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛2輛，其中，其他用車2輛,屬于生產(chǎn)用車2輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年無擬新增配置公務(wù)用車；無新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備；無單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
