臨湘市林業(yè)科學技術研究所部門（單位）2022年度部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市林業(yè)科學技術研究所部門（單位）概況
一、部門職責
二、構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市林業(yè)科學技術研究所部門（單位）概況
一、 部門職責
管理國有苗圃，促進林業(yè)發(fā)展。負責名、優(yōu)、特、稀新品種、新技術的引進、推廣及為搞好丘崗地開發(fā)和發(fā)揮創(chuàng)造高效林業(yè)提供種苗服務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市林業(yè)科學技術研究所屬于臨湘市林業(yè)局二級股級單位。內設機構包括：辦公室、計財股、生產股、銷售股、綜合管理股五個股室。
（二）決算單位構成。臨湘市林業(yè)科學技術研究所2022年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市林業(yè)科學技術研究所沒有二級預算單位，本決算為2022年單位本級預算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
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第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計276.88萬元。與上年相比，增加91.79萬元，增長49.59%，主要是因為社保支出減少3.99萬元，衛(wèi)生健康支出增加1.66萬元，農林水支出增加109.6萬元（雙聯資金增加財政預算39.6萬元，苗木購入及銷售增加其他收入86.85萬元），住房公積金減少0.5萬元（中途調出1人）。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計276.88萬元，其中：財政撥款收入126.72萬元，占45.77%；經營收入0.14萬元，占0.05%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入150.02萬元，占54.18%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計276.88萬元，其中：基本支出259.88萬元，占93.86%；項目支出17萬元，占6.14%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計126.72萬元，與上年相比，增加49.52萬元,增長64.14%，主要是因為社保支出增加7.62萬元，衛(wèi)生健康支出增加2.9萬元，農林水支出增加39.6萬元（雙聯資金增加財政預算），住房公積金建設0.6萬元（中途調出1人）。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出126.72萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加49.52萬元，增長64.14%，主要是因為社保支出增加7.62萬元，衛(wèi)生健康支出增加2.9萬元，農林水支出增加39.6萬元（雙聯資金增加財政預算），住房公積金減少0.6萬元（中途調出1人）。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出126.72萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出13.34萬元，衛(wèi)生健康支出2.9萬元，占2.29%;農林水支出106.79萬元，占84.27%；住房保障支出3.69萬元，占2.91%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為81.97萬元，支出決算數為126.72萬元，完成年初預算的154.59%，決算數大于年初預算數的主要原因是：雙聯資金財政預算增加39.6萬元，社保支出增加7.62萬元，人員結構調整中途調出1人。其中：
1、一般公共服務農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構（項）。
年初預算為70.36萬元，支出決算為106.79萬元，完成年初預算的151.78%，決算數大于年初預算數的主要原因是：雙聯資金財政預算增加39.6萬元以及社保支出預算增加7.62萬元。
2、一般公共服務社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為6.64萬元，支出決算為13.34萬元，完成年初預算的200.9%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加職業(yè)年金6.7萬元。
3、一般公共服務住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為4.98萬元，支出決算為3.69萬元，完成年初預算的74.1%，決算數小于年初預算數的主要原因是：中途調出1人。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出126.72萬元，其中：
人員經費96.66萬元，占基本支出的76.28%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金3.69萬元、其他工資福利支出。
公用經費13.06萬元，占基本支出的10.31%，主要包括辦公費、水費、電費、差旅費、維修費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明（注意：三公經費情況說明，往年為一般公共預算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為3.12萬元，支出決算為3.12萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支 出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務接待費支出預算為1.12萬元，支出決算為1.12萬元，完成預算的100%，決算數與預算數一致。與上年相比，略有增加，主要是實施綠化管護工程以及苗木銷售業(yè)務接待增加。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車購置費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務用車運行維護費支出預算為2萬元，支出決算為2萬元，完成預算的100%，決算數與預算數一致。我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.12萬元，占35.9%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算2萬元，占64.1%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。我單位 2022 年度無因公出國（境） 費支出。
2、公務接待費支出決算為1.12萬元，全年共接待來訪團組18個、來賓95人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作、實施綠化管護造林工程、苗木銷售業(yè)務等發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新增公務用車0輛。公務用車運行維護費2萬元，主要是車輛用油、保險、維修等支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本單位為二級預算單位，系非參公事業(yè)單位，所以本單位本年度機關運行經費為0萬元，上年預算口徑與本年一致，無增減變化。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0萬元，未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于機要通信和應急保障之外公務用途的車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，預算績效評價情況整體較好自評得分92分，評價等級為：“優(yōu)”。我單位組織對2022年度財政撥款預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金17萬元。此項目為新品種苗木培育和育苗技術推廣（觀賞竹培育），預算績效評價情況整體較好自評得分95分，評價等級為：“優(yōu)”
�。ú块T整體支出績效自評報告見附件2）。
（二）存在的問題及原因分析
可以從預算和預算績效管理，部門履職效能，資金分配、使用和管理，資產和財務管理、政府采購等方面歸納存在的問題；反映各種預算支出執(zhí)行偏離績效目標的情況，并分析其原因。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
