臨湘市林業(yè)科學技術(shù)研究所2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
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（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
管理和促進林業(yè)發(fā)展；負責名、優(yōu)、特、稀新品種、新技術(shù)的引進、推廣及為搞好丘崗地的開發(fā)和發(fā)揮創(chuàng)造高效林業(yè)提供種苗服務(wù)。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
臨湘市林業(yè)科學技術(shù)研究所屬于臨湘市林業(yè)局二級股級單位。內(nèi)設(shè)辦公室、計財股、生產(chǎn)股、銷售股、綜合管理股五個股室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市林業(yè)科學技術(shù)研究所單位只有本級，無二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市林業(yè)科學技術(shù)研究所單位本級。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2022年收入預(yù)算230.98萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款81.97萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，單位其他業(yè)務(wù)收入149.01萬元。收入預(yù)算較上年增加8.99萬元，主要是全額編人員增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2022年支出預(yù)算230.98萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術(shù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出26.73萬元，農(nóng)林水支出189.23萬元，住房保障支出15.02萬元。支出預(yù)算較上年增加14萬元，主要是全額編人員增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出81.97萬元，具體安排情況如下：
1.農(nóng)林水支出2022 年預(yù)算數(shù)為67 萬元，與 2021 年總額持平，其中2021年醫(yī)療保險預(yù)算列在農(nóng)林水支出預(yù)算中，2022年單列，同時本年增加全額編1人又增加了人員經(jīng)費。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022 年預(yù)算數(shù)為6.64 萬元，比 2021 年增加0.92 萬元，增加16%。主要是增加全額編1人。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022 年、2021年預(yù)算均未單列，列在行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位其他社會保障和就業(yè)支出（項）2022 年預(yù)算數(shù)為0.46 萬元，比 2021 年增加0.46萬元，增長100%。主要是2022年單列，2021年未單列，預(yù)算口徑調(diào)整。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022年預(yù)算數(shù)為4.97萬元，比 2021年增加 0.48萬元，增長3.2%。主要是人員增加。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預(yù)算64.97萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費57.97萬元，公用經(jīng)費7萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2021年增加7.97 萬元，增長15.9%，主要是全額編人員增加；公用經(jīng)費預(yù)算比 2021年增加1 萬元，增長16.7%。主要是全額編人員增加。.
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年項目支出預(yù)算17萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：林業(yè)科技推廣支出17萬元，主要用于專用材料費、勞務(wù)費、辦公費、電費、差旅費等方面；辦公費支出0.2萬元，主要用于辦公等方面，專用材料費支出14.2萬元，主要用于科研珍貴苗木購置，勞務(wù)費支出2.4萬元，主要用于勞務(wù)用工人員的報酬，電費支出0.1萬元，主要用于電費支付，差旅費支出0.1萬元，主要用于差旅費的支付。與2021年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算收支。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2022年本部門機關(guān)本級1家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款7萬元，比2022年增加1萬元，上升16.7%，主要是增加全額編人員，工會經(jīng)費等增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算3.12萬元，其中，公務(wù)接待費1.12萬元，公務(wù)用車購置及運行費2萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費2萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少7.88萬元，降低71.84%，主要是根據(jù)市委市政府要求，本單位厲行節(jié)約。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出230.98萬元，其中，基本支出213.98萬元，項目支出17萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出17萬元，其中：專用材料費項目14.2萬元；勞務(wù)費項目2.4萬元；辦公費項目0.2萬元，電費項目0.1萬元，差旅費項目0.1萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。完成名優(yōu)特珍貴苗木培育1萬株，對觀賞竹進行提質(zhì)改造7000株，開展科技下鄉(xiāng)活動，提升林農(nóng)科技育苗、種植水平，適當開展林業(yè)科技研究。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2022年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛2輛，其中，機要通信用車輛，應(yīng)急保障用車輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車輛，特種專業(yè)技術(shù)用車輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛（生產(chǎn)用車輛）；無單位價值50萬元以上通用設(shè)備；無單位價值100萬元以上專用設(shè)備。
2022年無新增配置公務(wù)用車；無新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備；無單位價值100萬元以上專用設(shè)備。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
