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臨湘市林業(yè)科學技術(shù)研究所2022年部門預(yù)算說明
來源:臨湘市財政局   日期: 2022-01-12 18:49
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  臨湘市林業(yè)科學技術(shù)研究所2022年部門預(yù)算說明

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  第一部分  2022年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責

 。ǘC構(gòu)設(shè)置

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、部門收支總體情況

  (一)收入預(yù)算

 。ǘ┲С鲱A(yù)算

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

 。ㄒ唬┗局С

  (二)項目支出

  五、政府性基金預(yù)算

  六、其他重要事項的情況說明

  (一)機關(guān)運行經(jīng)費

 。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算

  (三)政府采購情況

 。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況

 。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

  (六)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

  七、名詞解釋

  第二部分  2022年部門預(yù)算公開表格

  一、2022年部門收支總體情況表

  二、2022年部門收入總體情況表

  三、2022年部門支出總體情況表

  四、2022年財政撥款收支總體情況表

  五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表

  六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表

  七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

  八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

  九、2022年整體支出績效目標表

  十、2022年項目支出績效目標表

  第一部分  2022年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責

  管理和促進林業(yè)發(fā)展;負責名、優(yōu)、特、稀新品種、新技術(shù)的引進、推廣及為搞好丘崗地的開發(fā)和發(fā)揮創(chuàng)造高效林業(yè)提供種苗服務(wù)。

 。ǘC構(gòu)設(shè)置

  臨湘市林業(yè)科學技術(shù)研究所屬于臨湘市林業(yè)局二級股級單位。內(nèi)設(shè)辦公室、計財股、生產(chǎn)股、銷售股、綜合管理股五個股室。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  臨湘市林業(yè)科學技術(shù)研究所單位只有本級,無二級預(yù)算單位,因此,納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市林業(yè)科學技術(shù)研究所單位本級。

  三、部門收支總體情況

  本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等;支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算,2022年收入預(yù)算230.98萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款81.97萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,單位其他業(yè)務(wù)收入149.01萬元。收入預(yù)算較上年增加8.99萬元,主要是全額編人員增加。

 。ǘ┲С鲱A(yù)算,2022年支出預(yù)算230.98萬元,其中,一般公共服務(wù)支出0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,科學技術(shù)支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出26.73萬元,農(nóng)林水支出189.23萬元,住房保障支出15.02萬元。支出預(yù)算較上年增加14萬元,主要是全額編人員增加。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2022年一般公共預(yù)算撥款支出81.97萬元,具體安排情況如下:

  1.農(nóng)林水支出2022 年預(yù)算數(shù)為67 萬元,與 2021 年總額持平,其中2021年醫(yī)療保險預(yù)算列在農(nóng)林水支出預(yù)算中,2022年單列,同時本年增加全額編1人又增加了人員經(jīng)費。

  2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2022 年預(yù)算數(shù)為6.64 萬元,比 2021 年增加0.92 萬元,增加16%。主要是增加全額編1人。

  3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2022 年、2021年預(yù)算均未單列,列在行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

  4. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關(guān)事業(yè)單位其他社會保障和就業(yè)支出(項)2022 年預(yù)算數(shù)為0.46 萬元,比 2021 年增加0.46萬元,增長100%。主要是2022年單列,2021年未單列,預(yù)算口徑調(diào)整。

  4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)2022年預(yù)算數(shù)為4.97萬元,比 2021年增加 0.48萬元,增長3.2%。主要是人員增加。

 。ㄒ唬┗局С觯2022年基本支出預(yù)算64.97萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費57.97萬元,公用經(jīng)費7萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2021年增加7.97 萬元,增長15.9%,主要是全額編人員增加;公用經(jīng)費預(yù)算比 2021年增加1 萬元,增長16.7%。主要是全額編人員增加。.

 。ǘ╉椖恐С觯2022年項目支出預(yù)算17萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中:林業(yè)科技推廣支出17萬元,主要用于專用材料費、勞務(wù)費、辦公費、電費、差旅費等方面;辦公費支出0.2萬元,主要用于辦公等方面,專用材料費支出14.2萬元,主要用于科研珍貴苗木購置,勞務(wù)費支出2.4萬元,主要用于勞務(wù)用工人員的報酬,電費支出0.1萬元,主要用于電費支付,差旅費支出0.1萬元,主要用于差旅費的支付。與2021年持平。

  五、政府性基金預(yù)算

  2022年本部門無政府性基金預(yù)算收支。

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

  2022年本部門機關(guān)本級1家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款7萬元,比2022年增加1萬元,上升16.7%,主要是增加全額編人員,工會經(jīng)費等增加。

 。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算

  2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算3.12萬元,其中,公務(wù)接待費1.12萬元,公務(wù)用車購置及運行費2萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費2萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少7.88萬元,降低71.84%,主要是根據(jù)市委市政府要求,本單位厲行節(jié)約。

  (三)政府采購情況

  2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算0萬元;政府采購工程預(yù)算0萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

  (四)預(yù)算績效管理情況

  2022年部門整體支出230.98萬元,其中,基本支出213.98萬元,項目支出17萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標管理。

  項目支出中,編報績效目標的項目1個,涉及項目支出17萬元,其中:專用材料費項目14.2萬元;勞務(wù)費項目2.4萬元;辦公費項目0.2萬元,電費項目0.1萬元,差旅費項目0.1萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實行項目支出績效目標管理。完成名優(yōu)特珍貴苗木培育1萬株,對觀賞竹進行提質(zhì)改造7000株,開展科技下鄉(xiāng)活動,提升林農(nóng)科技育苗、種植水平,適當開展林業(yè)科技研究。

 。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

  2022年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。

 。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至2021年12月31日,本部門所屬車輛2輛,其中,機要通信用車輛,應(yīng)急保障用車輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車輛,特種專業(yè)技術(shù)用車輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛(生產(chǎn)用車輛);無單位價值50萬元以上通用設(shè)備;無單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

  2022年無新增配置公務(wù)用車;無新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備;無單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

  七、名詞解釋

  (一)機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 。ǘ叭苯(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

  第二部分  2022年本部門預(yù)算公開表格

  1.2022年部門收支總體情況表

  2. 2022年部門收入總體情況表

  3. 2022年部門支出總體情況表

  4. 2022年財政撥款收支總體情況表

  5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表

  6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表

  7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

  8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

  9. 2022年整體支出績效目標表

  10. 2022年項目支出績效目標表

臨湘市林科所2022年部門預(yù)算表.xls