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臨湘市林科所2021年部門預(yù)算
來源:政府辦   日期: 2021-05-18 09:47
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2021年臨湘市林科所部門預(yù)算公開編報說明

目 錄

第一部分 2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分 2021年部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預(yù)算支出情況表

14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

27、專項資金預(yù)算匯總表

28、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

29、整體支出績效目標(biāo)表

30、項目支出績效目標(biāo)表

31、政府采購預(yù)算表

32、整體支出績效目標(biāo)表(附表)

注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

管理和促進(jìn)林業(yè)發(fā)展;負(fù)責(zé)名、優(yōu)、特、稀新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、推廣及為搞好丘崗地的開發(fā)和發(fā)揮創(chuàng)造高效林業(yè)提供種苗服務(wù)。

(二)機構(gòu)設(shè)置

臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所屬于臨湘市林業(yè)局二級股級單位。實有在編職工22人,其中全額預(yù)算編制7人,自籌編制15人。內(nèi)設(shè)辦公室、計財股、生產(chǎn)股、銷售股、綜合管理股五個股室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2021年部門預(yù)算僅含臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所本級部門預(yù)算。

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算216.98萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款72.98萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入144萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費,所以對個人和家庭的補助為0,附件10、11、19、20表均為空。

收入較去年增加減少7.87萬元,主要是財政撥款預(yù)算人員減少一名。

(二)支出預(yù)算:2021年本部門支出預(yù)算216.98萬元,其中,一般公共服務(wù)0萬元,公共安全0萬元,教育0萬元,科學(xué)技術(shù)0萬元,社會保障和就業(yè)支出26.21萬元,住房保障支出14.54萬元,農(nóng)林水支出176.23萬元。支出較去年減少7.87萬元,主要是財政撥款預(yù)算人員減少一名。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算72.98萬元,比2020年減少9.87萬元,主要是財政撥款預(yù)算人員減少一名,其中,社會保障和就業(yè)支出5.72萬元,占7.84%;農(nóng)林水支出62.97萬元,占86.29%;住房保障支出4.29萬元,占5.87%,

具體安排情況如下:

1. 農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)事業(yè)機構(gòu)(項)2021 年預(yù)算數(shù)為62.97 萬元,比 2020 年減少 19.88萬元,降低37.61%。主要是減少了一名人員。

2. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2021 年預(yù)算數(shù)為5.72萬元,比 2020 年增加5.72 萬元,主要是去年該項支出列入事業(yè)機構(gòu)中。

3. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)2021 年預(yù)算數(shù)為4.29萬元,比 2020 年增加4.29 萬元,主要是去年該項支出列入事業(yè)機構(gòu)中。

(一)基本支出:2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)55.98萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費49.98萬元,人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等;公用經(jīng)費6萬元,公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國(境)費、差旅費、日常維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費用、業(yè)務(wù)委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。

(二)項目支出:2021年本部門項目支出預(yù)算17萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:林業(yè)技術(shù)推廣17萬,主要用于購苗、苗木種植培育。

(三)五、政府性基金預(yù)算支出

2021年本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2021年本部門機關(guān)本級的機關(guān)運行經(jīng)費6萬元,比上年預(yù)算減少1萬元,下降16.67%,主要是財政撥款預(yù)算人員減少一名。

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2021年本部門機關(guān)本級“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2.5萬元,其中,公務(wù)接待費0.5萬元,公務(wù)用車購置及運行費2萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費2萬元),因公出國(境)費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年減少9.2萬元,主要是厲行節(jié)約。

(三)一般性支出情況:2021年本部門會議費預(yù)算0萬元,擬召開0次會議,人數(shù)0人;培訓(xùn)費預(yù)算0萬元,擬開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人;不擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預(yù)算0萬元。

(四)政府采購情況:2021年本部門政府采購預(yù)算總額23萬元,其中,貨物類采購預(yù)算23萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表(表31)

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2020年12月底,本部門共有公務(wù)用車2輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛,主要用于苗木管理、運輸;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:

重點項目預(yù)算的績效目標(biāo):2021年本級重點項目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為0萬元。

部門整體支出績效目標(biāo):本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為216.98萬元,其中,基本支出199.23萬元,項目支出17.75萬元。

詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表(表29、30、32)

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

第二部分 2021年部門預(yù)算表

林科所2021預(yù)算公開.xlsx