臨湘市國有苗圃2017年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
管理國有苗圃，促進林業(yè)發(fā)展。負責(zé)名、優(yōu)、特、希新品種、新技術(shù)的引進、推廣及為搞好丘崗地的開發(fā)和發(fā)揮創(chuàng)造高效林業(yè)提供種苗服務(wù)。
2、機構(gòu)設(shè)置
臨湘市國有苗圃屬于臨湘市林業(yè)局二級機構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市國有苗圃只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2017年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市國有苗圃本級。
三、部門收支總體情況
2017年部門預(yù)算只包括本級預(yù)算和所屬單位部分預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括公共財政撥款及其他收入，事業(yè)單位的經(jīng)營收入不包含在內(nèi)；支出僅包括一般商品服務(wù)支出和對個人和家庭的補助。（一）收入預(yù)算：2017年年初預(yù)算數(shù)41.3萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款14萬元，比2016年增加了1.4萬元（2017年新増2個退休人員生活補貼）；其他收入27.3萬元，較去年減少了191.9萬元，主要是剔除了單位的自主經(jīng)營收入。
（二）支出預(yù)算，2017年年初支出預(yù)算數(shù)41.3萬元，其中，一般商品服務(wù)支出6.2萬元，比上年節(jié)約0.7萬元。對個人和家庭的補助支出35.1萬元，比上年節(jié)約2.3萬元。本年工資福利支出由單位自籌，因此此項預(yù)算沒包含在內(nèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入14萬元，具體用于對職工個人和家庭的生活補助。
五、其他重要事項說明
“三公”經(jīng)費預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為20.80萬元，其中，公務(wù)接待費5萬元，公務(wù)用車購置及運行費15.8 萬元。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2016年增加了9.8萬元，是因為購置了一臺生產(chǎn)用小貨車。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
