臨湘市國有苗圃2018年部門預算公開編報說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責
管理國有苗圃，促進林業(yè)發(fā)展。負責名、優(yōu)、特、稀新品種、新技術的引進、推廣及為搞好丘崗地開發(fā)和發(fā)揮創(chuàng)造高效林業(yè)提供種苗服務。
2．單位機構設置
臨湘市國有苗圃屬于臨湘市林業(yè)局自收自支的二級股級單位。現(xiàn)有在職職工24人（自籌24人）。內設辦公室、財務室、生產(chǎn)股、銷售股、黨建辦、計生辦等六個辦公室。
二、部門預算單位構成
臨湘市國有苗圃只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有臨湘市國有苗圃本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：2018年年初收入總預算219.57萬元，其中，財政項目經(jīng)費撥款25萬元，經(jīng)營收入及其他業(yè)務收入194.57萬元。
（二）支出預算：2018年年初預算支出數(shù)219.57萬元，其中：基本支出219.57萬元（工資福利支出178.17萬元、一般商品和服務支出16.4萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
臨湘市國有苗圃是自收自支單位，2018年一般公共預算撥款收入0萬元，項目經(jīng)費撥款25萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算支出總數(shù)為194.57萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預算數(shù)為25萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括苗木費用和服務支出25萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2018年行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款 0萬元，比2017年預算減少 0萬元。
2、“三公”經(jīng)費預算
2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為 12.5萬元。其中，公務接待費 4.8萬元，公車運行 7.7萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算與比2017年“三公”經(jīng)費預算20.8減少8.3萬元，主要是減少車輛購置費8.3萬元。
3、政府采購情況
2018年度本單位無政府采購預算。
4、國有資產(chǎn)占用情況
2017年年末固定資產(chǎn)125.9萬元。本單位年末無單價50萬元以上通用設備。
5、政府性基金情況說明
本單位2018年度無政府性基金預算。
6、重點項目預算的績效情況
本單位2018年度無重點項目績效預算。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、購政府采:就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是指采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
