白嫩少妇激情精品无码久久_在线观看日韩av不卡的_国产欧美日韩综合精品一区二区三区_香蕉视频在线观看福利国产

臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所2018年部門(mén)決算說(shuō)明
來(lái)源:財(cái)政局   日期: 2019-09-26 12:36
瀏覽量:1 | | | |

目錄

第一部分  概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2018年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)

一、收入支出決算公開(kāi)表

二、收入決算公開(kāi)表

三、支出決算公開(kāi)表

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算公開(kāi)表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

四、“三公”經(jīng)費(fèi)

第五部分 附件

第一部分

臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所概況

一、主要職能

為了林業(yè)發(fā)展,負(fù)責(zé)名、優(yōu)、特、稀新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、推廣及為搞好丘崗地開(kāi)發(fā)及創(chuàng)造高效林業(yè)提供種苗服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所部門(mén)決算僅只有本級(jí),內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、生產(chǎn)股等六個(gè)股室。

第二部分 臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所2018年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)

第三部分 臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計(jì)66.27萬(wàn)元,與2017年相比,本單位2018年部門(mén)決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒(méi)有與上年對(duì)比情況。主要原因是我單位從2018年2月才納入預(yù)算管理。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年收入66.27萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入66.27萬(wàn)元,占本年總收入100%。本單位2018年部門(mén)決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒(méi)有與上年對(duì)比情況。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)66.27萬(wàn)元,其中:基本支出41.27萬(wàn)元,占本年總支出62.28%。項(xiàng)目支出25萬(wàn)元,占本年總支出37.72%。本單位2018年部門(mén)決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒(méi)有與上年對(duì)比情況。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)66.27萬(wàn)元,2017年無(wú)預(yù)算,主要原因是我單位從2018年2月才有財(cái)政撥款收入,才納入財(cái)政預(yù)算管理。故與上年對(duì)比情況為無(wú)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出66.27萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比,本單位2018年部門(mén)決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒(méi)有與上年對(duì)比情況。主要原因是我單位從2018年2月才納入財(cái)政預(yù)算管理。

(二)一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出66.27萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出8萬(wàn)元,占12.07%。農(nóng)林水支出58.27萬(wàn)元,占87.93%。

(三)一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為25萬(wàn)元,支出決算數(shù)為66.27萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的265.08%。主要原因是2018年增加了7個(gè)財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)及其他經(jīng)費(fèi),其中:

1、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為8萬(wàn)元,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是初次納入國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)管理,單位經(jīng)費(fèi)匱乏,增加了部分經(jīng)費(fèi)。

2、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)(款)林業(yè)技術(shù)推廣(項(xiàng))。

年初預(yù)算為25萬(wàn)元,支出決算為53.27萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的213.08%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是本年決算時(shí)增加了7個(gè)財(cái)政㔍人員經(jīng)費(fèi)。

3、農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為5萬(wàn)元,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原是增加了秀美環(huán)境建設(shè)資金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出41.27萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算撥款支出的62.28%。其中:

人員經(jīng)費(fèi)21.27萬(wàn)元,占財(cái)政撥款基本支出的51.54%。主要包括:按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;

公用經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元,占財(cái)政撥款基本支出的48.46%。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)為12.82萬(wàn)元,預(yù)算數(shù)為12.82萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。其中決算公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)為9.32萬(wàn)元。預(yù)算公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)為9.32萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平;公務(wù)接待費(fèi)決算為3.5萬(wàn)元,預(yù)算數(shù)為3.5萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,具體情況如下:因公出國(guó)(境)費(fèi)決算數(shù)為0萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0人,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為9.32萬(wàn)元,占72.7%。車(chē)輛購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)保有量2輛。公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為3.5萬(wàn)元,占27.3%。公務(wù)接待83批次415人次。本單位2017年部門(mén)決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒(méi)有與上年對(duì)比情況。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出0萬(wàn)元,其中基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

 

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

按按照相關(guān)文件要求,對(duì)照績(jī)效目標(biāo),對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門(mén)預(yù)算和財(cái)政政策要求,有效防止了超預(yù)算;認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生,認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求。

(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

根據(jù)自評(píng)結(jié)果,2018年度本部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)效果良好。

(三)以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,所有專項(xiàng)的日常財(cái)務(wù)管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行,建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制,工作取得了好的成效,效能得到了提高。

 

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位為事業(yè)單位,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。

(二)政府采購(gòu)支出情況

2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元。其中:授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占采購(gòu)支出總額的0%。

 

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有情況

截至2018年12月31日,本單位共有輛2車(chē)輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛,主要是生產(chǎn)用車(chē)。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?

農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)

工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車(chē)船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出

第五部分 附件

附件:2018年度臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所部門(mén)決算公開(kāi)表格.XLS