目錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算公開表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
四、“三公”經(jīng)費(fèi)
第五部分 附件
第一部分
臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所概況
一、主要職能
為了林業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)名、優(yōu)、特、稀新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、推廣及為搞好丘崗地開發(fā)及創(chuàng)造高效林業(yè)提供種苗服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所部門決算僅只有本級(jí)，內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、生產(chǎn)股等六個(gè)股室。
第二部分 臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)66.27萬元，與2017年相比，本單位2018年部門決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒有與上年對(duì)比情況。主要原因是我單位從2018年2月才納入預(yù)算管理。
二、收入決算情況說明
2018年收入66.27萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入66.27萬元，占本年總收入100%。本單位2018年部門決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒有與上年對(duì)比情況。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)66.27萬元，其中：基本支出41.27萬元，占本年總支出62.28%。項(xiàng)目支出25萬元，占本年總支出37.72%。本單位2018年部門決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒有與上年對(duì)比情況。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)66.27萬元，2017年無預(yù)算，主要原因是我單位從2018年2月才有財(cái)政撥款收入，才納入財(cái)政預(yù)算管理。故與上年對(duì)比情況為無。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出66.27萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，本單位2018年部門決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒有與上年對(duì)比情況。主要原因是我單位從2018年2月才納入財(cái)政預(yù)算管理。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出66.27萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出8萬元，占12.07%。農(nóng)林水支出58.27萬元，占87.93%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為25萬元，支出決算數(shù)為66.27萬元，完成年初預(yù)算的265.08%。主要原因是2018年增加了7個(gè)財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)及其他經(jīng)費(fèi)，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是初次納入國庫業(yè)務(wù)管理，單位經(jīng)費(fèi)匱乏，增加了部分經(jīng)費(fèi)。
2、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)技術(shù)推廣（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為25萬元，支出決算為53.27萬元，完成年初預(yù)算的213.08%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是本年決算時(shí)增加了7個(gè)財(cái)政㔍人員經(jīng)費(fèi)。
3、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原是增加了秀美環(huán)境建設(shè)資金。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出41.27萬元，占一般公共預(yù)算撥款支出的62.28%。其中：
人員經(jīng)費(fèi)21.27萬元，占財(cái)政撥款基本支出的51.54%。主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)20萬元，占財(cái)政撥款基本支出的48.46%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)為12.82萬元，預(yù)算數(shù)為12.82萬元,完成預(yù)算的100%。其中決算公務(wù)用車購置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)為9.32萬元。預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)為9.32萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)接待費(fèi)決算為3.5萬元，預(yù)算數(shù)為3.5萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：因公出國（境）費(fèi)決算數(shù)為0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0人，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為9.32萬元，占72.7%。車輛購置費(fèi)為0萬元，公務(wù)用車保有量2輛。公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為3.5萬元，占27.3%。公務(wù)接待83批次415人次。本單位2017年部門決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒有與上年對(duì)比情況。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
按按照相關(guān)文件要求，對(duì)照績效目標(biāo)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財(cái)政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生，認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
根據(jù)自評(píng)結(jié)果，2018年度本部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)效果良好。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本單位無重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果，所有專項(xiàng)的日常財(cái)務(wù)管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位為事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。
（二）政府采購支出情況
2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。其中：授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日，本單位共有輛2車輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，主要是生產(chǎn)用車。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出
第五部分 附件
附件：
2018年度臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所部門決算公開表格.XLS