目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)績效目標(biāo)情況說明
(六)國有資產(chǎn)占有使用情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
27、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
28、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
31、整體支出績效目標(biāo)表(附表)
32. 政府采購預(yù)算表
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
管理和促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)名、優(yōu)、特、稀新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、推廣及為搞好丘崗地的開發(fā)和發(fā)揮創(chuàng)造高效林業(yè)提供種苗服務(wù)。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所屬于臨湘市林業(yè)局二級(jí)股級(jí)單位。實(shí)有職工23人,其中全額預(yù)算編制7人,自籌編制16人。內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、生產(chǎn)股等六個(gè)股室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所只有本級(jí),沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所本級(jí)。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,
也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
(一)收入預(yù)算:2019年年初預(yù)算數(shù)223.44萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款81.16萬元,事業(yè)經(jīng)營收入142.28萬元,收入較去年增加3.87萬元,主要是本年增加了7個(gè)財(cái)政預(yù)算編制經(jīng)費(fèi)撥款51.16萬元,而經(jīng)營收入預(yù)算減少52.29萬元所致。
(二)支出預(yù)算:2019年年初預(yù)算數(shù)223.44萬元,其中,基本支出198.44萬元,項(xiàng)目支出25萬元。支出較去年增加3.87萬元,主要是基本支出比去年多3.87萬元。
備注:2019年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入,納入專戶管理的非稅收入,上級(jí)補(bǔ)助收入等收入;支出包括一般公共服務(wù)支出,公共安全支出,社會(huì)保障和就業(yè)支出,住房保障等和其它專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算81.16 萬元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出 7.63萬元,占 9.4%;農(nóng)林水支出 70.47萬元,占86.83%;住房保障支出 3.05萬元,占3.76 %;具體安排情況如下:
(一)基本支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為56.16萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資22.08萬元、津貼補(bǔ)貼16.08萬元等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。支出較去年減少138.41萬元,主要是人員工資減少。
(二)項(xiàng)目支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為25萬元,是指單位 為培育新、稀、特苗木品種而發(fā)生的費(fèi)用支出,包括苗木費(fèi)7萬元,勞務(wù)工資7萬元,其他專項(xiàng)費(fèi)用11萬元。與去年持平。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年本級(jí)事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款4.2萬元,比2018年預(yù)算增加 4.2 萬元,上升 100%。主要是本年增加7個(gè)預(yù)算編制的經(jīng)費(fèi)所致。
備注:機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi),公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 11.7 萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi) 5.5 萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 6.2 萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6.2 萬元),因公出國(境)費(fèi) 0 萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少 0.8 萬元,主要是公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算壓減1.5萬元,同時(shí)因?yàn)槲覇挝槐灸晔桥R湘市市政府長江岸線綠化工程的實(shí)施單位,因此公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算也增加0.7萬元,兩項(xiàng)綜合2019年三公經(jīng)費(fèi)增加0.8萬元。
3、一般性支出情況
本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,人數(shù)約0人次,;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0萬元,人數(shù)0人次。
4、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預(yù)算總額7萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算7萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。較2018年增加7萬元,詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表(表32)。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效情況說明。部門整體支出績效情況:1、加強(qiáng)單位職能建設(shè),提高單位履職水平和能力;2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi);3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表、整體支出績效目標(biāo)附表(表29、30、31)
2019年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為0萬元,與2018年持平。
2019年部門整體支出績效目標(biāo)223.44萬元,其中:基本支出198.44萬元,項(xiàng)目支出25萬元,全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理,整體支出績效情況為:1、加強(qiáng)單位職能建設(shè),提高單位履職水平和能力;2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi);3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表(表29、30、31)
5、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年12月31日,本單位資產(chǎn)總計(jì)1190.32萬元,其中流動(dòng)資產(chǎn)1063.7萬元,非流動(dòng)資產(chǎn)127.32萬元。截至上一年12月底,本部門共有車輛2輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車2輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2019年擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格