臨湘市鴨欄電排站2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供防洪排澇服務(wù)。負(fù)責(zé)鴨欄電排站、鴨欄泄洪閘、曾家汊泄洪閘等水利工程設(shè)施維護(hù)、管理和調(diào)度。鴨欄電排站是臨湘市、岳陽市云溪區(qū)區(qū)域防洪排澇的骨干水利工程，屬純公益性正股級事業(yè)單位。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市鴨欄電排站干部職工13人，其中：在職13人（全額13人、自籌0人），退休9人（全額8人、自籌1人）。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、財務(wù)室、人事科及工會。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市鴨欄電排站只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入，支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2025年收入預(yù)算148.71萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款148.71萬元。收入預(yù)算較上年126.11萬元增加22.6萬元，主要是人員工資上調(diào)和增加公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2025年支出預(yù)算148.71萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出14.54萬元、衛(wèi)生健康支出6.82萬元、農(nóng)林水支出113.83萬元、住房保障支10.24萬元，教育支出3.29萬元。支出較去年增加22.6萬元，主要是增加公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出148.71萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為13.65萬元，比 2024年減少0.67萬元減少4.67%。主要是人員退休1人。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出2025 年預(yù)算數(shù)為0.89萬元，比2024年減少0.06萬元，主要是人員退休1人。
3. 衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助醫(yī)療（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為6.82萬元，比 2024年減少0.34萬元，減少4.74%。主要是人員退休1人。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為10.24萬元，比 2024年增加5.77萬元，增加129.08%。主要原因是預(yù)算比例不同，2024年預(yù)算比例為5%，2025年預(yù)算比例為12%。
5. 農(nóng)林水支出（類）水利支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為113.83萬元，比2024年增加20.89萬元，增加22.47%。主要是2025年增加公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
6.教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為3.29 萬元，比 2024 年增加3.29萬元，增長100%。主要是2024年無教育支出預(yù)算。
（一）基本支出：2025年基本支出預(yù)算148.71萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、績效工資、獎金、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、維修養(yǎng)護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)134.91萬元，公用經(jīng)費(fèi)13.8萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加15.07 萬元，增長12.57%，主要是人員工資上調(diào)、住房公積金預(yù)算比例提高（2024年預(yù)算5%，2025年預(yù)算12%）；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加 13.8萬元，增長100%。主要原因是2024年無公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。項(xiàng)目支出預(yù)算與2024年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算與支出，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位非行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。
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2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出148.71萬元，其中，基本支出148.71萬元，項(xiàng)目支出0萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報績效目標(biāo)的項(xiàng)目0個。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
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2025年本部門會議費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬召開2次會議, 人數(shù) 13人,內(nèi)容為技能學(xué)習(xí)交流會 ，預(yù)算經(jīng)費(fèi)0.5萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5 萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)13人，內(nèi)容為事業(yè)單位工人線上培訓(xùn)，預(yù)算支出0.5萬元 。無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
