2023年度
臨湘市鴨欄電排站部門決算
目錄
第一部分臨湘市鴨欄電排站（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市鴨欄電排站概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬檗r(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供防洪排澇服務(wù)，負(fù)責(zé)鴨欄電排站、鴨欄泄洪閘、曾家汊泄洪閘等水利工程設(shè)施維護(hù)、管理和調(diào)度。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市鴨欄電排站設(shè)站長辦公室、財務(wù)室、辦公室，工會辦公室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市鴨欄電排站2023年部門決算公開單位構(gòu)成包括：臨湘市鴨欄電排站本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)225.89萬元。與上年相比，增加63.64萬元，增長39.22%，主要是因?yàn)榫S修養(yǎng)護(hù)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)225.89萬元，其中：財政撥款收入144.84萬元，占64.12%；其他收入81.05萬元，占35.88%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)216.67萬元，其中：基本支出216.67萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計(jì)144.84萬元，與上年相比，增加2.86萬元,增長2.01%，主要是因?yàn)槿藛T工資上調(diào)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出144.84萬元，占本年支出合計(jì)的64.12%，與上年相比，財政撥款支出增加2.86萬元，增長2.01%，主要是因?yàn)槿藛T工資上調(diào)。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出144.84萬元，全部用于農(nóng)林水（類）支出144.84萬元，占100%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為120.65萬元，支出決算數(shù)為144.84萬元，完成年初預(yù)算的120%，其中：
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為120.65萬元，支出決算數(shù)為144.84萬元，完成年初預(yù)算的120%，其中：
1、農(nóng)林水（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為120.65萬元，支出決算為144.84萬元，完成年初預(yù)算的120 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加、工資調(diào)標(biāo)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出144.84萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)134.36萬元，占基本支出的92.76%。主要包括獎金、基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職工醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)保補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)10.49萬元，占基本支出的7.24%，主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、水費(fèi)等。人員經(jīng)費(fèi)比上年減少1.87萬元，原因是人員退休；公用經(jīng)費(fèi)比上年增加4.74萬元，原因是維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)增加。
七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年相比持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年相比持平。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年相比持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1．因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
2．公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個，來賓0人次。
3．公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，臨湘市鴨欄電排管理站更新公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金預(yù)算。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
臨湘市鴨欄電排站單位性質(zhì)為財政補(bǔ)助事業(yè)單位，為非參公管理事業(yè)單位，部門決算報表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0.48萬元，用于開展線上事業(yè)單位職工培訓(xùn)，人數(shù)14人；未舉行各種節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
良好。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分95分，評價等級為：“優(yōu)”。
（三）存在的問題及原因分析
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
