臨湘市鴨欄電排站2023年部門預算公開說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
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�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
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四、一般公共預算撥款支出預算
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
（三）政府采購情況
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（五）一般性支出情況
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七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
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為農業(yè)生產(chǎn)提供防洪排澇服務。負責鴨欄電排站、鴨欄泄洪閘、曾家汊泄洪閘等水利工程設施維護、管理和調度。鴨欄電排站是臨湘市、岳陽市云溪區(qū)區(qū)域防洪排澇的骨干水利工程，屬純公益性正股級事業(yè)單位。
�。ǘC構設置
臨湘市鴨欄電排站干部職工15人，其中：在職15人（全額15人、自籌0人），退休8人（全額7人、自籌1人）。內設機構有：辦公室、財務室、人事科及工會。
二、部門預算單位構成
臨湘市鴨欄電排站只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
2023年本單位預算收入包括一般公共預算、支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算：2023年收入預算138.65萬元，其中：一般公共預算撥款120.65萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務收入18萬元。收入較去年增加2.58萬元，主要是人員工資調整。
�。ǘ┲С鲱A算：2023年支出預算138.65萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出18.31萬元、衛(wèi)生健康支出7.04萬元、農林水支出102.73萬元、住房保障支出10.56萬元。支出較去年增加2.58萬元，主要是人員工資調整。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算120.65萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出（類）18.32萬元，占15.18%；衛(wèi)生健康支出（類）7.04萬元，占5.84%；住房保障支出（類）7.26萬元，占6.02%；農林水支出（類）88.03萬元，占72.96%。
（一）基本支出：2023年基本支出預算數(shù)120.65萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費112.65萬元，公用經(jīng)費8萬元。人員經(jīng)費預算比2022年增加3.68萬元，增加3.38%，主要是人員工資調整；公用經(jīng)費預算與2022年持平。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出預算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。項目支出預算與2022年持平，原因是厲行節(jié)約。
五、政府性基金預算
2023年本單位無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
2023年本單位的機關運行經(jīng)費預算0萬元，與2022年持平，原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2023年本單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中：公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算與2022年持平，原因是厲行節(jié)約。
（三）政府采購情況
2023年本單位政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2023年部門整體支出138.65萬元，其中，基本支出138.65萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2023年本單位會議費預算0萬元，培訓費預算0萬元，無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本單位共有公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年部門預算公開表格
