目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、“三公”經(jīng)費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責
為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供防洪排澇服務。負責鴨欄電排站、鴨欄泄洪閘、曾家汊泄洪閘等水利工程設(shè)施維護、管理和調(diào)度。鴨欄電排管理站現(xiàn)有人數(shù)24人，其中在職18人（全額18人），退休6人（全額5人、自籌1人）。
2、單位機構(gòu)設(shè)置
本單位設(shè)站長辦公室、財務室、辦公室。
二、部門預算單位構(gòu)成
臨湘市鴨欄電排管理站只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有臨湘市鴨欄電排管理站本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。
（一）收入預算，2019年年初預算數(shù)146.12萬元，其中，一般公共預算撥款128.12萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入18萬元。收入較去年增加 32.28萬元，主要是人員經(jīng)費增加。
（二）支出預算，2019年年初預算數(shù)146.12萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出18.74萬元，農(nóng)林水支出119.88萬元，住房保障支出7.5萬元，一般公共服務0萬元，公開安全0萬元，教育0萬元，科學技術(shù)0萬元。支出較去年增加32.28 萬元，主要是人員經(jīng)費增加。
備注：2019年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入、納入專戶管理的非稅收入、上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出、公共安全支出、社會保障肯和就業(yè)支出、住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年一般公共預算撥款支出預算128.12 萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出 18.74萬元，占14.63 %；農(nóng)林水支出 101.88萬元，占79.52%；住房保障支出 7.5萬元，占5.85 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為128.12萬元，比上年增加36.08萬元,增長39.2%，主要原因是人員經(jīng)費增加，基本支出是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，原因是厲行節(jié)約，項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。
五、政府性基金預算支出
2019年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2019年我單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款9.5萬元，比2018年預算增加9.5萬元，上升100%。原因是機關(guān)運行經(jīng)費提標。
備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預算
2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元，2019年“三公”經(jīng)費預算與2018年持平。主要原因是厲行節(jié)約。
3、一般性支出情況
本部門會議費預算1.5萬元，主要用來召開防汛商討等會議，人數(shù)約40人次，主要幫助做好防洪排澇等工作；培訓費預算2.1萬元，擬開展業(yè)務和安全生產(chǎn)培訓，人數(shù)20人次，主要內(nèi)容為開展水利設(shè)施維護培訓、防汛業(yè)務等培訓。
4、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預算總額為0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。與2018年持平，主要是厲行節(jié)約，詳見預算公開表格中的政府預算表（表31）。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年本單位重點項目資金（30萬元及以上）預算數(shù)為0萬元，與2018年持平，原因是厲行節(jié)約。
2019年部門整體支出績效目標146.12萬元，其中：基本支出146.12萬元，項目支出0萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月31日，本單位資產(chǎn)總計25.85萬元，其中：流動資產(chǎn)22.8萬元，非流動資產(chǎn)3.05萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
