一、基本情況
臨湘市鴨欄電排管理站現(xiàn)有人數(shù)15人，其中在職15人（全額13人、差額0人、自籌2人），退休6人。
二、預(yù)算安排情況
預(yù)算總收入1138410.6元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款920403元；納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0元；納入專戶管理的非稅收入撥款0元；政府性基金0元；上級補(bǔ)助收入0元；其他收入218007.6元。
預(yù)算總支出1138410.6元，其中：基本支出1138410.6元（工資福利支出1042410.6元、一般商品和服務(wù)支出96000元、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0元）；項(xiàng)目支出0元（見附表）。
三、非稅收入及其他收入情況說明
1、本單位無三公經(jīng)費(fèi)
2、政府采購情況
2018年政府無采購計(jì)劃預(yù)算。
3、國有資產(chǎn)占用情況
本單位無國有資產(chǎn)占用。
4、政府性基金情況說明
本單位無政府性基金預(yù)算
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目
6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0元
今年計(jì)劃0元，其他收入0元。
根據(jù)湘政辦發(fā)［2015］109號文（湖南省人民政府辦公廳關(guān)于2015-2017年推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用的若干意見）精神。行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入和國有資產(chǎn)（資源）處置收入等全面實(shí)行收支脫鉤，收入全部繳入國庫，納入預(yù)算統(tǒng)籌安排，不再直接返還執(zhí)收執(zhí)罰單位和處置單位。2018年單位行政事業(yè)性收費(fèi)及其他非稅收入實(shí)行“收入全部繳入國庫，納入預(yù)算統(tǒng)籌安排”的辦法，單位超收收入或財(cái)政未核定征收計(jì)劃而實(shí)現(xiàn)的各項(xiàng)非稅收入，由單位提出申請并報(bào)政府領(lǐng)導(dǎo)研究同意后統(tǒng)籌安排，原則上公務(wù)員及參公單位、財(cái)政全額供養(yǎng)事業(yè)單位財(cái)政最高安排40%用于彌補(bǔ)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)不足及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，經(jīng)費(fèi)自籌事業(yè)單位財(cái)政最高安排50%用于彌補(bǔ)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)不足及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（特定單位除外）。非稅收入計(jì)劃一經(jīng)核定，必須嚴(yán)格執(zhí)行。
四、相關(guān)的名稱解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險(xiǎn)費(fèi)。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
