臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2025年部門(mén)收支總體情況表
二、2025年部門(mén)收入總體情況表
三、2025年部門(mén)支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一)職能職責(zé)
貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)自然保護(hù)的法律、法規(guī)和方針、政策;制定自然保護(hù)區(qū)的各項(xiàng)管理制度,統(tǒng)一管理自然保護(hù)區(qū);調(diào)查自然資源并建立檔案,組織環(huán)境監(jiān)測(cè),保護(hù)自然保護(hù)區(qū)內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源;組織或協(xié)助有關(guān)部門(mén)開(kāi)展自然保護(hù)區(qū)的科學(xué)研究工作;進(jìn)行自然保護(hù)的宣傳教育;在不影響保護(hù)自然區(qū)的自然環(huán)境和自然資源的前提下,組織開(kāi)展參觀、旅游等活動(dòng)。
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位共設(shè)有3個(gè)內(nèi)設(shè)股室,分別是:綜合辦公室、資源保護(hù)股、科普宣教股。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)只有本級(jí),沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)單位本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
2025年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入,以及納入專(zhuān)戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算,2025年收入預(yù)算441.37萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款441.37萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入0萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加239.74萬(wàn)元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加239.74萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算,2025年支出預(yù)算441.37萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元,農(nóng)林水支出441.37萬(wàn)元,住房保障支出0萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年增加239.74萬(wàn)元,主要是農(nóng)林水支出增加239.74萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出441.37萬(wàn)元,具體安排情況如下:
1.農(nóng)林水支出(類(lèi))事業(yè)機(jī)構(gòu)(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為441.37 萬(wàn)元,較2024年154.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)了286.94萬(wàn)元,一方面是因?yàn)閱挝蝗藛T增多,另一方面是因?yàn)樯鐣?huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出全部歸于農(nóng)林水支出。
(一)基本支出:2025年基本支出預(yù)算441.37萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)405.17萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)36.20萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加225.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)125.68%,主要是人員工資提標(biāo)和單位人員增多;公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加17.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)89.53%,主要是單位人員增多導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)上升。
。ǘ╉(xiàng)目支出:2025年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元,
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算,故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)36.2萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加17.1萬(wàn)元,上升89.53%,主要是單位人員增多。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算9.89萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)4.89萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。
。ㄈ┱少(gòu)情況
2025年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中,政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2025年部門(mén)整體支出441.37萬(wàn)元,其中,基本支出441.37萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求,全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2025年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
。﹪(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日,本部門(mén)所屬車(chē)輛0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛,;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各級(jí)行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2025年部門(mén)收支總體情況表
2. 2025年部門(mén)收入總體情況表
3. 2025年部門(mén)支出總體情況表
4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表