2023年度
臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心部門決算
目錄
第一部分 臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心概況
一、部門職責(zé)
貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)自然保護(hù)的法律、法規(guī)和方針、政策；制定自然保護(hù)區(qū)的各項(xiàng)管理制度，統(tǒng)一管理自然保護(hù)區(qū)；調(diào)查自然資源并建立檔案，組織環(huán)境監(jiān)測(cè)，保護(hù)自然保護(hù)區(qū)內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源；組織或協(xié)助有關(guān)部門開展自然保護(hù)區(qū)的科學(xué)研究工作；進(jìn)行自然保護(hù)的宣傳教育；在不影響保護(hù)自然區(qū)的自然環(huán)境和自然資源的前提下，組織開展參觀、旅游等活動(dòng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合辦公室、資源保護(hù)股、科普宣教股。
（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心單位本級(jí)。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
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第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)136.24萬(wàn)元。與上年相比，減少9.26萬(wàn)元，減少6.36%，主要是因?yàn)樯绫ＶС鲈黾?.77萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出增加10.22萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出增加10萬(wàn)元，濕地保護(hù)支出減少41.8萬(wàn)元，住房公積金增加0.37萬(wàn)元。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)136.24萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入123.24萬(wàn)元，占92.54%；其他收入10.17萬(wàn)元，占7.46%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)136.24萬(wàn)元，其中：基本支出123.24萬(wàn)元，占90.46%；項(xiàng)目支出13萬(wàn)元，占9.54%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)136.24萬(wàn)元，與上年相比，減少9.26萬(wàn)元,減少6.36%，主要是因?yàn)樯绫ＶС鲈黾?.77萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出增加10.22萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出增加10萬(wàn)元，濕地保護(hù)減少41.8萬(wàn)元，住房公積金增加0.37萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出126.07萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的92.54%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少19.43萬(wàn)元，減少15.02%，主要是因?yàn)闇p少項(xiàng)目支出9萬(wàn)元，減少基本支出10.43萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出126.07萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出21.72萬(wàn)元，占17.23%；衛(wèi)生健康（類）支出10.22萬(wàn)元，占8.11%;濕地保護(hù)（類）支出68.79萬(wàn)元，占54.56%；節(jié)能環(huán)保（類）支出10萬(wàn)元，占7.93%；住房保障（類）支出15.33萬(wàn)元，占12.17%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為126.07萬(wàn)元，支出決算數(shù)為126.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)（類）機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)（款）基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為20.41萬(wàn)元，支出決算為20.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障就業(yè)（款）其他社會(huì)保障就業(yè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.31萬(wàn)元，支出決算為1.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
3、衛(wèi)生健康（類）事業(yè)單位醫(yī)療（款）繳費(fèi)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為10.22萬(wàn)元，支出決算為10.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
4、住房保障（類）住房公積金（款）住房公積金繳款（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為15.33萬(wàn)元，支出決算為15.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
5、濕地保護(hù)（類）事業(yè)機(jī)構(gòu)（款）。
年初預(yù)算為68.64萬(wàn)元，支出決算為68.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出113.07萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)99.82萬(wàn)元，占基本支出的88.28%,主要包括基本工資、績(jī)效工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)13.25萬(wàn)元，占基本支出的11.72%，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（注意：三公經(jīng)費(fèi)情況說明，往年為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款口徑，今年為財(cái)政撥款口徑）
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為9.89萬(wàn)元，支出決算為9.88萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.9%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)略有減少，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
我單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算，支出決算為0萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.89萬(wàn)元，支出決算為4.89萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
我單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算，支出決算為0萬(wàn)元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為4.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.89萬(wàn)元，占49.44%，我單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算，決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5萬(wàn)元，占50.56%。其中：
1、我單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.89萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組59個(gè)、來(lái)賓385人次，主要是有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作、清理地籠、竹篙、絲網(wǎng)、垃圾，配合臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、檢察院、法院、森林公安在黃蓋湖水生生物增殖放流工作等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.99萬(wàn)元，其中：無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.99萬(wàn)元，主要是加油、保險(xiǎn)、維修、年審等支出，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
我單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門無(wú)開支會(huì)議費(fèi)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
本部門2023年度無(wú)政府采購(gòu)支出。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，其他用車0輛，其他用車主要是生產(chǎn)用車；無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績(jī)效情況
清理地籠632個(gè)、竹篙213根、絲網(wǎng)140匹、垃圾24車（三輪車），收繳釣具87套，驅(qū)趕垂釣人數(shù)431人。栽植水杉300顆、柳樹250顆，種植面積達(dá)到60畝,豐富了鳥類棲息地樹干；補(bǔ)種了黑麥草50畝、狗牙根50畝。積極配合臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、檢察院、法院、森林公安在黃蓋湖水生生物增殖放流工作。分四次對(duì)黃蓋湖濕地的中山湖、楊花咀、鴉雀咀、蘆林咀、芭茅咀、冶湖、三關(guān)咀、褲襠汊、煙波尾、白沙洲區(qū)域開展了越冬水鳥同步調(diào)查。組織宣傳人員30 多人，出動(dòng)宣傳車5輛、制作條幅18條、旗幟5面、資料1500份，在周邊社區(qū)、湖區(qū)、學(xué)校等區(qū)域開展野生動(dòng)物保護(hù)宣傳，受宣教人數(shù)達(dá)1萬(wàn)人以上。
（三）存在的問題及原因分析
1、長(zhǎng)效發(fā)展后力不足，黃蓋湖有80公里的日常巡護(hù)岸線客觀上存在巡護(hù)難度，且缺乏資金投入、缺少配套項(xiàng)目支持，既造成了交通設(shè)備短缺、遠(yuǎn)程監(jiān)控設(shè)備不足及老化的問題，也暴露出缺乏活力和后勁的現(xiàn)實(shí)問題。
2、執(zhí)法監(jiān)管力量不足，我中心作為公益性的事業(yè)單位，缺乏強(qiáng)制的行政執(zhí)法權(quán)，在日常多以勸導(dǎo)和聯(lián)合執(zhí)法的形式制止違法違規(guī)行為，制約了日常巡護(hù)中現(xiàn)場(chǎng)處置效率，有違當(dāng)前自然保護(hù)區(qū)綜合性管理、多元參與的趨勢(shì)。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
2023年黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心部門決算表.xls
附件2：部門整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心2023年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.docx