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臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心2022年度部門決算
來(lái)源:臨湘市政府門戶網(wǎng)站   日期: 2023-09-15 16:16
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  臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心2022年度部門決算

  目錄

  第一部分 臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  第二部分 部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分 部門決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  十、一般性支出情況說(shuō)明

  十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

  第四部分 名詞解釋

  第一部分

  臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)

  管理中心單位概況

  一、 部門職責(zé)

  貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)自然保護(hù)的法律、法規(guī)和方針、政策;制定自然保護(hù)區(qū)的各項(xiàng)管理制度,統(tǒng)一管理自然保護(hù)區(qū);調(diào)查自然資源并建立檔案,組織環(huán)境監(jiān)測(cè),保護(hù)自然保護(hù)區(qū)內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源;組織或協(xié)助有關(guān)部門開展自然保護(hù)區(qū)的科學(xué)研究工作;進(jìn)行自然保護(hù)的宣傳教育;在不影響保護(hù)自然區(qū)的自然環(huán)境和自然資源的前提下,組織開展參觀、旅游等活動(dòng)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

  臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:綜合辦公室、資源保護(hù)股、科普宣教股。

 。ǘQ算單位構(gòu)成。

  臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心單位本級(jí)

  第二部分

  部門決算表

  第三部分

  2022年度部門決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2022年度收、支總計(jì)145.5萬(wàn)元。與上年相比,增加30.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.13%,主要是因?yàn)槿藛T工資的例行增長(zhǎng)。

  二、收入決算情況說(shuō)明

  2022年度收入合計(jì)145.5萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入145.5萬(wàn)元,占100%;

  三、支出決算情況說(shuō)明

  2022年度支出合計(jì)145.5萬(wàn)元,其中:基本支出141.5萬(wàn)元,占97.25%;項(xiàng)目支出4萬(wàn)元,占2.75%;

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)145.5萬(wàn)元,與上年相比,增加30.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.13%,主要是因?yàn)楣べY的例行增長(zhǎng)。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

 。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況

  2022年度財(cái)政撥款支出145.5萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加30.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.13%,主要是因?yàn)槿藛T工資的例行增長(zhǎng)。

 。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2022年度財(cái)政撥款支出145.5萬(wàn)元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出19.95萬(wàn)元,占13.71%;農(nóng)林水支出110.59萬(wàn)元,占76.01%;住房保障支出14.96萬(wàn)元,占10.28%。

 。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況

  2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為198.2萬(wàn)元,支出決算數(shù)為145.5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的73.41%,其中:

  1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為19.94萬(wàn)元,支出決算為19.95萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.05%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:小數(shù)點(diǎn)的系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)問(wèn)題。

  2、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)濕地保護(hù)(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為163.3萬(wàn)元,支出決算為110.59萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的67.72%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:我中心工資統(tǒng)發(fā)戶頭列在林業(yè)局機(jī)關(guān)一起,財(cái)政統(tǒng)一上工資指標(biāo)時(shí),上在林業(yè)局。

  3、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為14.96萬(wàn)元,支出決算為14.96萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2022年度財(cái)政撥款基本支出141.5萬(wàn)元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)121.5萬(wàn)元,占基本支出的85.87%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社保繳費(fèi)等

  公用經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元,占基本支出的14.13%,主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

  七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

 。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

  “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為9.9萬(wàn)元,支出決算為9.9元,完成預(yù)算的100%,其中:

  1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出與上年持平,原因是厲行節(jié)約。

  2.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.9萬(wàn)元,支出決算為4.9萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平,原因是厲行節(jié)約。

  3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平,原因是厲行節(jié)約。

  4.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 5 萬(wàn)元,支出決算為 5 萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平,原因是厲行節(jié)約。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.9萬(wàn)元,占49.49%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5萬(wàn)元,占5.51%。其中:

  1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.9萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組46個(gè)、來(lái)賓356人次,主要是來(lái)訪交流等發(fā)生的接待支出。

  3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元,主要是車輛油料、保險(xiǎn)、維修等支出,截止2022年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我單位從林業(yè)局機(jī)關(guān)中單列為預(yù)算單位后,使用的公務(wù)車輛產(chǎn)權(quán)未從林業(yè)局轉(zhuǎn)移,目前我單位使用的公務(wù)用車,為從局機(jī)關(guān)公車平臺(tái)調(diào)配。

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  本單位無(wú)政府性基金收支

  九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度。

  十、一般性支出情況說(shuō)明

  2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元;開支培訓(xùn)費(fèi)1.51萬(wàn)元,用于開展?jié)竦乇Wo(hù)相關(guān)培訓(xùn),人數(shù)2人,內(nèi)容為參加國(guó)家林業(yè)和草原局干部管理學(xué)校組織的2022年濕地鳥類保護(hù)專題培訓(xùn);沒有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬(wàn)元。

  十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比),其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占貨物支出總額的百分比),工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占工程支出總額的百分比),服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。

  十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,我單位從林業(yè)局機(jī)關(guān)中單列為預(yù)算單位后,使用的公務(wù)車輛產(chǎn)權(quán)未從林業(yè)局轉(zhuǎn)移,目前我單位使用的公務(wù)用車,為從局機(jī)關(guān)借用;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

  十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

  (一)部門整體支出績(jī)效情況

  我單位2022年在支出時(shí)嚴(yán)格按照年初預(yù)算方案執(zhí)行,所有支出合規(guī)合法,針對(duì)我單位作為自然保護(hù)區(qū)管理中心,我們的主要職責(zé)是做好黃蓋湖區(qū)域內(nèi)的濕地保護(hù),對(duì)此,我們針對(duì)黃蓋湖巡護(hù)專項(xiàng)資金,做到了專人管理,專人監(jiān)督,專人報(bào)賬,專項(xiàng)記賬。確保每一分錢都用在了濕地保護(hù)的實(shí)處,為生態(tài)保護(hù)作出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn),改善了濕地生態(tài),吸引了越來(lái)越多的珍稀鳥類來(lái)我保護(hù)區(qū)越冬。

  同時(shí),我們持續(xù)加大了對(duì)非法捕撈、違規(guī)垂釣的查處力度保護(hù)了黃蓋湖水生生物資源。為確保自然保護(hù)區(qū)營(yíng)造良好的生態(tài)環(huán)境和動(dòng)植物棲息打下了良好的基礎(chǔ)。

  (二)存在的問(wèn)題及原因分析

  2022年度,我單位無(wú)相關(guān)問(wèn)題。

  第四部分

  名詞解釋

  一、財(cái)政撥款收入:是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

  二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。

  三、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

  四、“三公”經(jīng)費(fèi):指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

  五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。(名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞,如省財(cái)政廳應(yīng)有對(duì)“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋,可參考中央相關(guān)部門的名詞解釋)

  附件:

臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心決算表.XLS