臨湘市黃蓋湖自然保護區(qū)管理中心2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨湘市黃蓋湖自然保護區(qū)管理中心概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市黃蓋湖自然保護區(qū)
管理中心單位概況
一、 部門職責(zé)
貫徹執(zhí)行國家有關(guān)自然保護的法律、法規(guī)和方針、政策；制定自然保護區(qū)的各項管理制度，統(tǒng)一管理自然保護區(qū)；調(diào)查自然資源并建立檔案，組織環(huán)境監(jiān)測，保護自然保護區(qū)內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源；組織或協(xié)助有關(guān)部門開展自然保護區(qū)的科學(xué)研究工作；進行自然保護的宣傳教育；在不影響保護自然區(qū)的自然環(huán)境和自然資源的前提下，組織開展參觀、旅游等活動。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
臨湘市黃蓋湖自然保護區(qū)管理中心單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：綜合辦公室、資源保護股、科普宣教股。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
臨湘市黃蓋湖自然保護區(qū)管理中心2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市黃蓋湖自然保護區(qū)管理中心單位本級
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計145.5萬元。與上年相比，增加30.14萬元，增長26.13%，主要是因為人員工資的例行增長。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計145.5萬元，其中：財政撥款收入145.5萬元，占100%；
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計145.5萬元，其中：基本支出141.5萬元，占97.25%；項目支出4萬元，占2.75%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計145.5萬元，與上年相比，增加30.14萬元,增長26.13%，主要是因為工資的例行增長。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出145.5萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加30.14萬元，增長26.13%，主要是因為人員工資的例行增長。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出145.5萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出19.95萬元，占13.71%；農(nóng)林水支出110.59萬元，占76.01%；住房保障支出14.96萬元，占10.28%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為198.2萬元，支出決算數(shù)為145.5萬元，完成年初預(yù)算的73.41%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為19.94萬元，支出決算為19.95萬元，完成年初預(yù)算的100.05%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：小數(shù)點的系統(tǒng)統(tǒng)計問題。
2、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護（項）。
年初預(yù)算為163.3萬元，支出決算為110.59萬元，完成年初預(yù)算的67.72%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我中心工資統(tǒng)發(fā)戶頭列在林業(yè)局機關(guān)一起，財政統(tǒng)一上工資指標時，上在林業(yè)局。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為14.96萬元，支出決算為14.96萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴格按照年初預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出141.5萬元，其中：
人員經(jīng)費121.5萬元，占基本支出的85.87%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社保繳費等
公用經(jīng)費20萬元，占基本支出的14.13%，主要包括辦公費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為9.9萬元，支出決算為9.9元，完成預(yù)算的100%，其中：
1.因公出國（境）費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
2.公務(wù)接待費支出預(yù)算為4.9萬元，支出決算為4.9萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
3.公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
4.公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為 5 萬元，支出決算為 5 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運行維護費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算4.9萬元，占49.49%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算5萬元，占5.51%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為4.9萬元，全年共接待來訪團組46個、來賓356人次，主要是來訪交流等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為5萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費5萬元，主要是車輛油料、保險、維修等支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我單位從林業(yè)局機關(guān)中單列為預(yù)算單位后，使用的公務(wù)車輛產(chǎn)權(quán)未從林業(yè)局轉(zhuǎn)移，目前我單位使用的公務(wù)用車，為從局機關(guān)公車平臺調(diào)配。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出20萬元，比年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因是：嚴格執(zhí)行預(yù)算管理制度。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費1.51萬元，用于開展?jié)竦乇Ｗo相關(guān)培訓(xùn)，人數(shù)2人，內(nèi)容為參加國家林業(yè)和草原局干部管理學(xué)校組織的2022年濕地鳥類保護專題培訓(xùn)；沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，我單位從林業(yè)局機關(guān)中單列為預(yù)算單位后，使用的公務(wù)車輛產(chǎn)權(quán)未從林業(yè)局轉(zhuǎn)移，目前我單位使用的公務(wù)用車，為從局機關(guān)借用；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
我單位2022年在支出時嚴格按照年初預(yù)算方案執(zhí)行，所有支出合規(guī)合法，針對我單位作為自然保護區(qū)管理中心，我們的主要職責(zé)是做好黃蓋湖區(qū)域內(nèi)的濕地保護，對此，我們針對黃蓋湖巡護專項資金，做到了專人管理，專人監(jiān)督，專人報賬，專項記賬。確保每一分錢都用在了濕地保護的實處，為生態(tài)保護作出我們應(yīng)有的貢獻，改善了濕地生態(tài)，吸引了越來越多的珍稀鳥類來我保護區(qū)越冬。
同時，我們持續(xù)加大了對非法捕撈、違規(guī)垂釣的查處力度保護了黃蓋湖水生生物資源。為確保自然保護區(qū)營造良好的生態(tài)環(huán)境和動植物棲息打下了良好的基礎(chǔ)。
（二）存在的問題及原因分析
2022年度，我單位無相關(guān)問題。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。（名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財政廳應(yīng)有對“財政事務(wù)”科目的解釋，可參考中央相關(guān)部門的名詞解釋）
附件：
