臨湘市黃蓋湖自然保護區(qū)管理中心2023年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
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（四）預(yù)算績效管理情況
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（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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貫徹執(zhí)行國家有關(guān)自然保護的法律、法規(guī)和方針、政策；制定自然保護區(qū)的各項管理制度，統(tǒng)一管理自然保護區(qū)；調(diào)查自然資源并建立檔案，組織環(huán)境監(jiān)測，保護自然保護區(qū)內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源；組織或協(xié)助有關(guān)部門開展自然保護區(qū)的科學(xué)研究工作；進行自然保護的宣傳教育；在不影響保護自然區(qū)的自然環(huán)境和自然資源的前提下嗎，組織開展參觀、旅游等活動。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
我單位共設(shè)有3個內(nèi)設(shè)股室，分別是：綜合辦公室、資源保護股、科普宣教股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市黃蓋湖自然保護區(qū)管理中心單位只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市黃蓋湖自然保護區(qū)管理中心單位本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2023年收入預(yù)算202.04萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款202.04萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加3.84萬元，主要是人員工資的例行增長。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2023年支出預(yù)算202.04萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出21.72萬元，衛(wèi)生健康支出10.22萬元，農(nóng)林水支出154.76萬元，住房保障支出15.33萬元。支出預(yù)算較上年增加3.84萬元，主要是人員工資的例行增長。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出202.04萬元，其中：社會保障和就業(yè)（類）支出21.72萬元，占10.75%；衛(wèi)生健康（類）支出10.22萬元，占5.05%；農(nóng)林水（類）支出154.76萬元，占76.6%；住房保障（類）支出15.33萬元，占7.6%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算199.04萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費179.94萬元，公用經(jīng)費19.1萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2022年增加5.74 萬元，增長3.3%，主要是人員工資的例行增長；公用經(jīng)費預(yù)算比 2022年減少0.9 萬元，降低4.5%。主要是人員退休，導(dǎo)致人員公用經(jīng)費預(yù)算減少。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出預(yù)算3萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：黃蓋湖巡護經(jīng)費支出3萬元，主要用于黃蓋湖自然保護區(qū)的巡護工作等方面。與2022年比較，減少1萬元，降低25%，主要是財政對項目資金的壓縮 。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2023年本部門機關(guān)本級1家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款19.1萬元，比2022年減少0.9萬元，下降4.5%，主要是人員退休，導(dǎo)致人員公用經(jīng)費預(yù)算減少。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算9.89萬元，其中，公務(wù)接待費4.89元，公務(wù)用車購置及運行費5萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費5萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年減少0.01萬元，主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。
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2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出202.04萬元，其中，基本支出199.04萬元，項目支出3萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目1個，涉及項目支出3萬元，其中：黃蓋湖巡護項目3萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
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2023年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議, 人數(shù)0人；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（我單位使用公車為從局機關(guān)調(diào)配，車輛編制在局機關(guān)）。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2023年項目支出績效目標(biāo)表
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