2021年度臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)
管理中心單位概況
一、部門職責(zé)
貫徹執(zhí)行國家有關(guān)自然保護(hù)的法律、法規(guī)和方針、政策；制定自然保護(hù)區(qū)的各項管理制度，統(tǒng)一管理自然保護(hù)區(qū)；調(diào)查自然資源并建立檔案，組織環(huán)境監(jiān)測，保護(hù)自然保護(hù)區(qū)內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源；組織或協(xié)助有關(guān)部門開展自然保護(hù)區(qū)的科學(xué)研究工作；進(jìn)行自然保護(hù)的宣傳教育；在不影響保護(hù)自然區(qū)的自然環(huán)境和自然資源的前提下，組織開展參觀、旅游等活動。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：我單位共設(shè)有3個內(nèi)設(shè)股室，分別是：綜合辦公室、資源保護(hù)股、科普宣教股。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心單位2021年部門決算為：臨湘市蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心本級決算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計115.36萬元。與上年相比，減少了6.57萬元，減少了5.39%，主要是因項目經(jīng)費預(yù)算的減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計115.36萬元，其中：財政撥款收入115.36萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計115.36萬元，其中：基本支出111.36萬元，占96.53%；項目支出4萬元，占3.47%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計115.36萬元，與上年相比，減少了6.57萬元，減少了5.39%，主要是項目經(jīng)費的減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出115.36萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少了6.57萬元，減少了5.39%，主要是項目經(jīng)費的減少。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出115.36萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出19.37萬元，占16.79%；農(nóng)林水（類）支出81.46萬元，占70.61%；住房保障（類）支出14.53萬元，占12.60%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為193.14萬元，支出決算數(shù)為115.36萬元，完成年初預(yù)算的59.73%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預(yù)算為19.37萬元，支出決算為19.37萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按照年初預(yù)算執(zhí)行。
2、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項）
年初預(yù)算為159.24萬元，支出決算為81.46萬元，完成年初預(yù)算的51.16%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位財政統(tǒng)發(fā)工資，歸口在局機(jī)關(guān)戶頭下達(dá)，故指標(biāo)計劃計入局機(jī)關(guān)。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為14.53萬元，支出決算為14.53萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按照年初預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出111.36萬元，其中：人員經(jīng)費91.36萬元，占基本支出的82.04%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費20萬元，占基本支出的17.96%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為9.9萬元，支出決算為9.9萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致；
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為5萬元，支出決算為5元，完成預(yù)算的100%， 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比持平，持平主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為4.9萬元，支出決算為4.9萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，與上年相比減少了0.8萬元，減少了14.04%，主要是因為我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算4.9萬元，占49.49%，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算5萬元，占50.51%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為4.9萬元，全年共接待來訪團(tuán)組116個、來賓831人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為5萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費5萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。（這是因為我單位為近年新從林業(yè)局機(jī)關(guān)中獨立出來的二級預(yù)算單位，所使用的公務(wù)用車的編制在局機(jī)關(guān)）
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出20萬元，比上年減少19.64 萬元，降低49.55%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，全年實際支出比預(yù)算節(jié)約。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費0萬元；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（我單位為近年新從林業(yè)局機(jī)關(guān)中獨立出來的二級預(yù)算單位，所使用的公務(wù)用車的編制在局機(jī)關(guān)）
十三、2021年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98分，評價等級為：“優(yōu)”。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展的重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
