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臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心2021年度部門預(yù)算
來(lái)源:政府辦   日期: 2021-05-18 09:43
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臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心2021年度部門預(yù)算公開編報(bào)說(shuō)明

目  錄

第一部分  2021年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購(gòu)情況

(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、財(cái)政撥款收支總體情況表

13、一般公共預(yù)算支出情況表

14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

28、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

31、政府采購(gòu)預(yù)算表

32、整體支出績(jī)效目標(biāo)表(附表)


第一部分  臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心2021年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)自然保護(hù)的法律、法規(guī)和方針、政策;制定自然保護(hù)區(qū)的各項(xiàng)管理制度,統(tǒng)一管理自然保護(hù)區(qū);調(diào)查自然資源并建立檔案,組織環(huán)境監(jiān)測(cè),保護(hù)自然保護(hù)區(qū)內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源;組織或協(xié)助有關(guān)部門開展自然保護(hù)區(qū)的科學(xué)研究工作;進(jìn)行自然保護(hù)的宣傳教育;在不影響自然保護(hù)區(qū)的自然環(huán)境和自然資源的前提下嗎,組織開展參觀、旅游等活動(dòng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位共設(shè)有3個(gè)內(nèi)設(shè)股室,分別是:綜合辦公室、資源保護(hù)股、科普宣教股。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心部門只有本級(jí),沒(méi)有其他預(yù)算單位,因此本年度部門預(yù)算僅含本級(jí)部門預(yù)算。

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算193.14萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款193.14萬(wàn)元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬(wàn)元),政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。因?yàn)楸締挝?021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒(méi)有撫恤費(fèi),所以對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為0,附件10、11、19、20表均為空。

收入較去年增加2.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.16%,主要原因是:人員工資的增長(zhǎng)。

(二)支出預(yù)算:2021年本部門支出預(yù)算193.14萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)0萬(wàn)元,公共安全0萬(wàn)元,教育0萬(wàn)元,科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出19.37萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬(wàn)元,農(nóng)林水支出159.24萬(wàn)元,住房保障支出14.53萬(wàn)元。支出較去年增加增加2.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.16%,主要原因是:人員工資的增長(zhǎng)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算193.14萬(wàn)元,比2020年增加2.21萬(wàn)元,主要是人員工資的例行提標(biāo)。其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出19.37萬(wàn)元,占10.03%;農(nóng)林水支出159.24萬(wàn)元,占82.45%,住房保障支出14.53萬(wàn)元,占7.52%。

具體安排情況如下:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2021 年預(yù)算數(shù)為19.37 萬(wàn)元,比 2020 年增加0.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.31%。主要是人員工資的例行提標(biāo)。

2.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款) 濕地保護(hù)(項(xiàng))2021 年預(yù)算數(shù)為159.24 萬(wàn)元,比 2020 年增加1.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)1.12%。主要是人員工資的例行提標(biāo)。

3.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項(xiàng))2021 年預(yù)算數(shù)為14.53萬(wàn)元,比 2020 年增加0.19 萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.32%。主要是人員工資的例行提標(biāo)。

(一)基本支出:2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)189.14萬(wàn)元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)169.14萬(wàn)元,人員經(jīng)費(fèi)用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等;公用經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)用于辦公費(fèi)、日常印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費(fèi)用、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、專用材料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2021年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算4萬(wàn)元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:黃蓋湖保護(hù)區(qū)巡護(hù)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元,主要用于黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)巡護(hù)開支。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2021年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元,比2020年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。主要原因是:厲行節(jié)約。

備注:機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi),公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2021年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)1家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少0.5萬(wàn)元,降低4.76%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。

(三)一般性支出情況

2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元,擬召開黃蓋湖自然保護(hù)工作總結(jié)會(huì)議,人數(shù)20人,內(nèi)容為上年度工作總結(jié)與表彰、下年度的工作安排;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元;本年度未預(yù)算舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

(四)政府采購(gòu)情況

2021年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額3.99萬(wàn)元,其中工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,貨物類采購(gòu)預(yù)算3.99萬(wàn)元,服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。比2020年減少0.01萬(wàn)元,降低0.25%。主要原因是:厲行節(jié)約。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購(gòu)預(yù)算表(表31)

(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2020年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。(我單位所使用公車,為林業(yè)局局機(jī)關(guān)調(diào)配,車輛數(shù)列入林業(yè)局)

(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:

重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo):2021年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬(wàn)元及以上)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。

部門整體支出績(jī)效目標(biāo):本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為193.14萬(wàn)元,其中,基本支出189.14萬(wàn)元,項(xiàng)目支出4萬(wàn)元。

詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表(表29、30、32)

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。


第二部分  單位2021年度部門預(yù)算公開表格

黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心2021預(yù)算公開.xlsx