目錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算公開表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
四、“三公”經(jīng)費(fèi)
第五部分 附件
第一部分
臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心概況
一、主要職能
貫徹執(zhí)行國家有關(guān)自然保護(hù)的法律、法規(guī)和方針、政策；制定自然保護(hù)區(qū)的各項(xiàng)管理制度，統(tǒng)一管理自然保護(hù)區(qū)；調(diào)查自然資源并建立檔案，組織環(huán)境監(jiān)測，保護(hù)自然保護(hù)區(qū)內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源；組織或協(xié)助有關(guān)部門開展自然保護(hù)區(qū)的科學(xué)研究工作；進(jìn)行自然保護(hù)的宣傳教育；在不影響保護(hù)自然區(qū)的自然環(huán)境和自然資源的前提下，組織開展參觀、旅游等活動(dòng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位共設(shè)有3個(gè)內(nèi)設(shè)股室，分別是：綜合辦公室、資源保護(hù)股、科普宣教股。臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心部門決算只包括市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心本級(jí)。(本單位林業(yè)局下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況）
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心部門決算只包括市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心本級(jí)。(本單位林業(yè)局下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況）
第二部分 臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)93.19萬元，與2017年相比，本單位2018年部門決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒有與上年對(duì)比情況。
二、收入決算情況說明
2018年收入93.19萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入93.19萬元，占本年總收入100%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
本單位2018年部門決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒有與上年對(duì)比情況。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)93.19萬元，其中：基本支出73.19萬元，占本年總支出78.54%。項(xiàng)目支出20萬元，占本年總支出21.46%，上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
本單位2018年部門決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒有與上年對(duì)比情況。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)93.19萬元，與2017年相比，本單位2018年部門決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒有與上年對(duì)比情況。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出93.19萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，本單位2018年部門決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒有與上年對(duì)比情況。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出93.19萬元，主要用于以下方面：農(nóng)林水（類）支出93.19萬元，占100%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為167.48萬元，支出決算為93.19萬元，完成年初預(yù)算的55.64%。支出決算小于年初預(yù)算的主要原因是：本單位為新增單位，本年度財(cái)政統(tǒng)發(fā)基本工資在林業(yè)局支出，所以決算支出小于年初預(yù)算。
按功能科目分類：農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為167.48萬元，支出決算為93.19萬元，完成年初預(yù)算的55.64%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資，歸口在局機(jī)關(guān)戶頭下達(dá)，故指標(biāo)計(jì)劃計(jì)入局機(jī)關(guān)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出73.19萬元。占一般公共預(yù)算撥款支出的 78.5 %.其中:
人員經(jīng)費(fèi)59.08萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的80.72%。主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)14.11萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的19.28%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為14.5萬元，支出決算數(shù)為13.69萬元,完成預(yù)算的94.41%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為7.5萬元，支出決算為7.13萬元,完成預(yù)算的95.07%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比無對(duì)比數(shù)，,主要原因是我單位為新增單位，故無對(duì)比數(shù)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為7萬元，支出決算為6.56萬元,完成預(yù)算的93.71%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比無對(duì)比數(shù)，主要原因是我單位為新增單位，故無對(duì)比數(shù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：
（1）因公出國（境）費(fèi)決算數(shù)為0萬元，因公出國（境）人數(shù)為：0批0人，與年初預(yù)算數(shù)對(duì)比持平，主要原因是厲行節(jié)約，沒有發(fā)生因公出國（境）事項(xiàng)；
（2）公務(wù)用車購置與運(yùn)行費(fèi)決算數(shù)7.13萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)用0萬元，與年初預(yù)算對(duì)比持平，主要原因是，厲行節(jié)約沒有發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)用，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用7.13萬元，與年初預(yù)算對(duì)比減少了0.37萬元，主要原因是，厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行”八項(xiàng)規(guī)定“。本單位年末，車輛購置為0輛，公務(wù)用車保有量為0輛，主要原因是我單位為新設(shè)單位，所用車輛為局機(jī)關(guān)調(diào)用；
（3）公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為6.56萬元，與年初預(yù)算對(duì)比減少了0.44萬元，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行”八項(xiàng)規(guī)定“。本單位發(fā)生公務(wù)接待155批次1085人次。
（4）本單位無2017年部門決算，原因?yàn)樾聢?bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒有與上年對(duì)比情況。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
按照相關(guān)文件要求，對(duì)照績效目標(biāo)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財(cái)政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生，認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果良好。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本單位，本年度未發(fā)生30萬元以上項(xiàng)目，故無重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，但年度績效目標(biāo)均已完成，所有專項(xiàng)的日常財(cái)務(wù)管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。整體評(píng)價(jià)為合格。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)為14.11萬元，與上年無對(duì)比，原因是新增單位。
（二）一般性支出情況
2018年本部門開支會(huì)議費(fèi)2.65萬元，用于召開年度工作大會(huì)等，人數(shù)約30人次，內(nèi)容為決算上年的工作總結(jié)合榮譽(yù)表彰以及下年度工作安排等；開支培訓(xùn)費(fèi)1.37萬元，用于開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，人數(shù)約100人次，內(nèi)容為林業(yè)和濕地保護(hù)等業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。
（三）政府采購支出情情況
2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。其中：授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占采購支出總額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日，本單位共有輛0車輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。（我單位為新增單位，所使用公車為局機(jī)關(guān)調(diào)配，車輛權(quán)屬編制在局機(jī)關(guān)）。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
第五部分 附件
附件：
2018年度臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心部門決算公開表格.XLS