一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
貫徹國家有關(guān)自然保護的法律、法規(guī)、方針、政策；制度自然保護區(qū)的各項制度，同意管理自然保護區(qū)；調(diào)查自然資源并建立檔案，組織環(huán)境監(jiān)測，保護自然保護區(qū)內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源；組織或協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展自然保護區(qū)的科學(xué)研究；進行自然保護的宣傳教育；在不影響保護自然保護區(qū)的自然環(huán)境和自然資源的前提下，組織開展參觀、旅游等活動。
2、單位機構(gòu)設(shè)置
自然保護區(qū)管理鐘表行下設(shè)一個觀鳥站和黃蓋湖、源潭兩個巡護站。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門2018年預(yù)算編制范圍的只有保護區(qū)本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)167.48萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款167.48萬元。收入較去年增加0萬元，主要是本單位為新設(shè)單位，無往年對比數(shù)。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)167.48萬元，其中，農(nóng)林水支出167.48萬元。支出較去年增加0萬元，主要是本單位為新設(shè)單位，無往年對比數(shù)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入167.48萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為147.48萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為20萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：商品和服務(wù)支出20萬元，主要用于黃蓋湖自然保護區(qū)巡護開支。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年本級1家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款11.4萬元，比2017年預(yù)算減少0萬元，下降0%。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為14.5萬元，其中，公務(wù)接待費7萬元，公務(wù)用車購置及運行費7.5萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費7.5萬元），因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2017年持平，主要是本單位為新設(shè)單位，無往年對比數(shù)。
3、政府采購情況
本年度無采購預(yù)算。
4、政府基金情況
2018年無政府基金預(yù)算。
5、國有資產(chǎn)占有情況
無國有資產(chǎn)占有情況
6、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明
本年度無重點項目績效預(yù)算。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
