臨湘市生態(tài)能源服務(wù)中心2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
負(fù)責(zé)擬訂全市農(nóng)業(yè)資源、農(nóng)村可再生能源的發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)資源、農(nóng)村可再生能源體系建設(shè)和全市農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)。開展農(nóng)業(yè)環(huán)境影響評(píng)估和農(nóng)業(yè)農(nóng)村環(huán)境污染綜合防治示范區(qū)建設(shè)，參與區(qū)域河（湖）流域生態(tài)修復(fù)治理;負(fù)責(zé)農(nóng)用地、農(nóng)業(yè)生物物種資源及農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境保護(hù)與管理；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)野生植物資源保護(hù)與利用及外來物種管理；指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村面源污染防治、農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)、鄉(xiāng)村清潔工程、節(jié)能減排和生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，農(nóng)業(yè)秸桿綜合利用及重金屬污染農(nóng)田、耕地修復(fù)和安全利用工作；開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村廢棄物無害化處理與資源化利用工作，參與畜禽養(yǎng)殖“三區(qū)”劃定；組織開展信息統(tǒng)計(jì)報(bào)送、宣傳培訓(xùn)、科學(xué)研究、技術(shù)推廣和合作交流以及農(nóng)業(yè)污染源普查等工作。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
屬副科級(jí)公益一類事業(yè)單位，隸屬臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，內(nèi)設(shè)2個(gè)股（室）：綜合股、業(yè)務(wù)股。執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，不含二級(jí)機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市生態(tài)能源服務(wù)中心只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市生態(tài)能源服務(wù)中心本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2025年收入預(yù)算88.01萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款88.01萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。收入預(yù)算較上年增加31.06萬元，主要是在職人員增加，一般公共預(yù)算撥款增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2025年支出預(yù)算88.01萬元，其中，教育支出1.9萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出8.59萬元，衛(wèi)生健康支出4.03萬元，節(jié)能環(huán)保支出8萬元，農(nóng)林水支出59.44萬元，住房保障支出6.04萬元。支出預(yù)算較上年增加31.06萬元，主要是在職人員增加，一般公共預(yù)算撥款增加。
備注：支出預(yù)算包含一般公共預(yù)算收入（財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的非稅收入、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、體制分成）安排的支出、納入財(cái)政專戶管理非稅收入安排的支出以及政府性基金預(yù)算收入安排的支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出88.01萬元，具體安排情況如下：
1. 教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)） 2025 年預(yù)算數(shù)為1.9 萬元，比 2024年增加1.9 萬元。主要是在職人員增加，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為8.06萬元，比 2024 年增加2.27 萬元，增長(zhǎng)39.21%。主要是在職人員增加，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)） 2025 年預(yù)算數(shù)為0.54 萬元，比 2024年增加0.15萬元，增長(zhǎng)（降低）38.46%。主要是在職人員增加，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為4.03 萬元，比 2024年增加1.13萬元，增長(zhǎng)38.97%。主要是在職人員增加，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
5. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為59.44 萬元，比 2024 年增加21.91萬元，增長(zhǎng)58.38%。主要是在職人員增加，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為6.04 萬元，比 2024 年增加1.7萬元，增長(zhǎng)39.17%。主要是在職人員增加，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
7. 節(jié)能環(huán)保支出（類）能源管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為8萬元，比 2024年增加4萬元，增長(zhǎng)100%。主要是在職人員增加，公用經(jīng)費(fèi)支出增加。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算88.01萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)80.01萬元，公用經(jīng)費(fèi)8萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加29.06 萬元，增長(zhǎng)49.21%，主要是在職人員增加，工資福利支出增加；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加4萬元，增長(zhǎng)100%。主要是在職人員增加，一般商品服務(wù)支出增加。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。與2024年持平。
備注：此處基本支出和項(xiàng)目支出計(jì)算口徑均不含納入財(cái)政專戶管理非稅收入安排的支出以及政府性基金預(yù)算收入安排的支出。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8萬元，比上年預(yù)算增加4萬元，上升100%，主要是在職人員增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與與上年基本持平。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2025年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2025年部門整體支出88.01萬元，其中，基本支出88.01萬元，項(xiàng)目支出0萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2025年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.00萬元，本單位今年無會(huì)議安排；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，本單位今年無培訓(xùn)安排。今年無節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)預(yù)算安排。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級(jí)行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
