臨湘市生態(tài)能源服務(wù)中心
2023年部門預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
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（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
負(fù)責(zé)擬訂全市農(nóng)業(yè)資源、農(nóng)村可再生能源的發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)資源、農(nóng)村可再生能源體系建設(shè)和全市農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)。開(kāi)展農(nóng)業(yè)環(huán)境影響評(píng)估和農(nóng)業(yè)農(nóng)村環(huán)境污染綜合防治示范區(qū)建設(shè)，參與區(qū)域河（湖）流域生態(tài)修復(fù)治理;負(fù)責(zé)農(nóng)用地、農(nóng)業(yè)生物物種資源及農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境保護(hù)與管理；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)野生植物資源保護(hù)與利用及外來(lái)物種管理；指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村面源污染防治、農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)、鄉(xiāng)村清潔工程、節(jié)能減排和生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，農(nóng)業(yè)秸桿綜合利用及重金屬污染農(nóng)田、耕地修復(fù)和安全利用工作；開(kāi)展農(nóng)業(yè)農(nóng)村廢棄物無(wú)害化處理與資源化利用工作，參與畜禽養(yǎng)殖“三區(qū)”劃定；組織開(kāi)展信統(tǒng)計(jì)報(bào)送、宣傳培訓(xùn)、科學(xué)研究、技術(shù)推廣和合作交流以及農(nóng)業(yè)污染源普查等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
屬副科級(jí)公益一類事業(yè)單位，隸屬臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，內(nèi)設(shè)2個(gè)股（室）：綜合股、業(yè)務(wù)股。執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，不含二級(jí)機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市生態(tài)能源服務(wù)中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市生態(tài)能源服務(wù)中心本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2023年收入預(yù)算46.79萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款46.79萬(wàn)元。
收入預(yù)算較上年增加10.16萬(wàn)元，增加27.72%，主要原因是2023年度預(yù)算人數(shù)增加1人。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2023年支出預(yù)算46.79萬(wàn)元，其中，農(nóng)林水支出30.78萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出5.00萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出5.07萬(wàn)元，住房保障支出3.56萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出2.38萬(wàn)元。
支出預(yù)算較上年增加10.16萬(wàn)元，增加27.72%，主要原因是2023年度預(yù)算人數(shù)增加1人。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出46.79萬(wàn)元，其中：農(nóng)林水支出30.78萬(wàn)元，占65.78%；節(jié)能環(huán)保支出5萬(wàn)元，占10.68%；住房保障支出3.56萬(wàn)元，占7.61%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5.07萬(wàn)元，占10.84%；衛(wèi)生健康支出2.38萬(wàn)元，占5.08%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預(yù)算46.79萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)41.79萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)5.00萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加9.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.07%，主要是單位人員異動(dòng)，預(yù)算人數(shù)增加1人；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加1.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%。主要是人員增加，辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等增加。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算0.00萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位為非行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少0.70萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)用減少0.70萬(wàn)元。主要原因是單位厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待支出。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2023年部門整體支出46.79萬(wàn)元，其中，基本支出46.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，本單位今年無(wú)會(huì)議安排；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，本單位今年無(wú)培訓(xùn)安排。今年無(wú)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)預(yù)算安排。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開(kāi)表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
