目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、整體支出績效目標表（附表）
32. 政府采購預算表
一、部門基本概況
1、單位職能職責：
貫徹實施《節(jié)約能源法》和《可再生能源法》，負責農村能源和節(jié)能統(tǒng)計工作，負責本市農村能源（沼氣、太陽能等）開發(fā)和管理工作，依法保護、開發(fā)利用本市農村能源資源。指導農村能源產業(yè)和服務體系建設，對農村用能情況進行檢查，施行農村能源產品和設備、技術標準的質量監(jiān)督，負責行業(yè)監(jiān)督管理。組織申報農村能源技術推廣、技術改造等項目，負責對備案的沼氣工程項目驗收、審查并監(jiān)督實施。組織開展農村能源技術研究、推廣普及應用和技術培訓工作，管理行業(yè)內工作人員從業(yè)資格許可及技術等級。
2、單位機構設置
屬副科級公益一類事業(yè)單位，隸屬農業(yè)局，內設機構有辦公室、業(yè)務股。執(zhí)行行政單位會計制度。不含二級機構。
二、部門預算單位構成
臨湘市生態(tài)能源服務中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有臨湘市生態(tài)能源服務中心本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。
（一）收入預算，2019年年初預算數(shù)121.79萬元，其中，一般公共預算撥款121.79萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較去年減少 0.99 萬元，主要是單位預算人數(shù)減少1人。
（二）支出預算，2019年年初預算數(shù)121.79萬元，其中：一般公共服務100.93萬元、社會保障和就業(yè)支出14.90萬元,住房保障支出5.96萬元。支出較去年減少0.99萬元，主要原因是單位預算人數(shù)減少1人。
備注：2019年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項經費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年一般公共預算撥款支出預算121.79 萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出14.9 萬元，占12.23 %；農林水支出 100.93萬元，占82.87%；住房保障支出 5.96萬元，占 4.89%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為119.79萬元，比上年增加5.01萬元，增加4.36%，原因是人員津補提標。
基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為2萬元，比上年減少6萬元，下降75%，原因是壓縮核減項目支出。
項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。
其中：農村能源配套資金支出2萬元，主要用于單位對《中華人民共和國可再生能源法》《中華人民共和國節(jié)約能源法》《湖南省可再生能源條例》在基層的具體宣傳和落實等工作。
五、政府性基金預算支出
2019年度本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2019年本單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款18.36萬元，比2018年預算增加7.96萬元，上升43%。主要是機關運行經費提標。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數(shù)為0.92萬元，其中，公務接待費0.92萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少0.03萬元，主要是減少公務接待。
3、一般性支出情況
本單位2019年會議費預算1.3萬元，擬召開臨湘市農村能源安全生產大排查等會議，人數(shù)約90人次，主要包含傳達布置省級安全生產工作，將大排查任務分解、大排查表格、大排查宣傳資料安排到鄉(xiāng)鎮(zhèn)等內容；培訓費預算 0.7萬元，擬開展安全生產大排查技術員工作開展等培訓，人數(shù)40人次，主要內容為對安全生產大排查工作開展進行專題培訓。
4、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。較2018年減少（增加）0萬元，主要是沒有政府采購預算。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表32）。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數(shù)為0萬元，與2018年相比持平。
2019年部門整體支出績效目標121.79萬元，其中：基本支出119.79萬元，項目支出2萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發(fā)展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、31）
6、國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2018年12月31日，本單位資產總計28.19萬元，其中流動資產20.99萬元，占資產總額的74.46%，非流動資產7.2萬元，占資產總額的25.54%。
截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛，資金來源為沒有。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
