臨湘市林業(yè)局（匯總）2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1、林業(yè)局機(jī)關(guān)
(1)負(fù)責(zé)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。
(2)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全作為市政府的市造林綠化工作。
(3)承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任。
(4)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市濕地保護(hù)工作。
(5)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市石漠化防治工作。
(6)組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用。
(7)負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理。
(8)承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權(quán)益的責(zé)任。
(9)制定全市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，促使林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
(10)承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全市森林防火工作的責(zé)任。
(11)參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財(cái)政、金融、價(jià)格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補(bǔ)償制度的建立和實(shí)施。
(12)組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技和外事工作，指導(dǎo)全市林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)。
(13).承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、藥菇山林場(chǎng)、白石園林場(chǎng)、荊竹山林場(chǎng)
管理本場(chǎng)范圍內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源，對(duì)森林資源、珍稀動(dòng)植物的生態(tài)進(jìn)行觀察、研究、引種、馴化、保護(hù)和發(fā)展。積極開展育苗、造林、林相改造、撫育、義務(wù)植樹、科技推廣、森林旅游、林下經(jīng)濟(jì)建設(shè)。為科學(xué)實(shí)驗(yàn)、教育實(shí)習(xí)提供服務(wù)。
3、湖南五尖山國家森林公園保護(hù)中心（五尖山國有林場(chǎng)）
湖南五尖山國家森林公園保護(hù)中心主要職能是負(fù)責(zé)森林生態(tài)資源的培植、保護(hù)、公共設(shè)施建設(shè)及旅游產(chǎn)品開發(fā)。是為市民提供休憩、健身、娛樂活動(dòng)的公共服務(wù)場(chǎng)所，是為市民提供“綠色福利”的一座城郊型森林公園，屬公共財(cái)政投入的重點(diǎn)單位。
4、林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所
管理和促進(jìn)林業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)名、優(yōu)、特、稀新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、推廣及為搞好丘崗地的開發(fā)和發(fā)揮創(chuàng)造高效林業(yè)提供種苗服務(wù)。
5、黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心
貫徹執(zhí)行國家有關(guān)自然保護(hù)的法律、法規(guī)和方針、政策；制定自然保護(hù)區(qū)的各項(xiàng)管理制度，統(tǒng)一管理自然保護(hù)區(qū)；調(diào)查自然資源并建立檔案，組織環(huán)境監(jiān)測(cè)，保護(hù)自然保護(hù)區(qū)內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源；組織或協(xié)助有關(guān)部門開展自然保護(hù)區(qū)的科學(xué)研究工作；進(jìn)行自然保護(hù)的宣傳教育；在不影響保護(hù)自然區(qū)的自然環(huán)境和自然資源的前提下，組織開展參觀、旅游等活動(dòng)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
林業(yè)局共有8個(gè)內(nèi)設(shè)股室18個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、造林綠化股、行政審批和政策法規(guī)股、森林資源管理股、自然保護(hù)地管理股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、人事股、林長(zhǎng)制工作股、野生動(dòng)植物保護(hù)中心、臨湘市森林火災(zāi)防御事務(wù)中心、臨湘市國有林和森林公園服務(wù)站、臨湘市林業(yè)科技推廣站、臨湘市濕地保護(hù)中心、臨湘市林業(yè)產(chǎn)權(quán)交易中心、臨湘市森防檢疫站、臨湘市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)院、臨湘市林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)、臨湘市臨湘木材檢查站、臨湘市賀畈木材檢查站、臨湘市羊樓司木材檢查站、臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心、臨湘市荊竹山國有林場(chǎng)、臨湘市白石園國有林場(chǎng)、臨湘市藥菇山國有林場(chǎng)、湖南五尖山國家森林公園保護(hù)中心（臨湘市五尖山國有林場(chǎng)）、臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
（一）林業(yè)局（機(jī)關(guān)）部門本級(jí)
�。ǘ┡R湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心
（三）臨湘市荊竹山國有林場(chǎng)
�。ㄋ模┖衔寮馍絿疑止珗@保護(hù)中心（臨湘市五尖山國有林場(chǎng)）
�。ㄎ澹┡R湘市白石園國有林場(chǎng)
�。┡R湘市藥菇山國有林場(chǎng)
�。ㄆ撸┡R湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2025年收入預(yù)算3775.73萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3673.68萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入102.05萬元。收入預(yù)算較上年減少32.34萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款及事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入減少。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2025年支出預(yù)算3775.73萬元，其中，教育支出4.25萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出238.69萬元，衛(wèi)生健康支出111.19萬元，農(nóng)林水支出3256.06萬元，住房保障支出165.55萬元。支出預(yù)算較上年減少32.34萬元，主要是退休人員增多導(dǎo)致在職人員減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出3673.68萬元，具體安排情況如下：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為210.84萬元，比 2024年減少58.54萬元，降低21.73%。主要是在職退休后造成在職人員減少。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為12.34萬元，比 2024年減少3.73萬元，降低23.21%。主要是在職退休后造成在職人員減少。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)） 2025年預(yù)算數(shù)為80.41萬元，比 2024年減少10.07萬元，降低11.13%。主要是在職退休后造成在職人員減少。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)） 2025年預(yù)算數(shù)為25.83萬元，比 2024年減少18.38萬元，降低41.57%。主要是在職退休后造成在職人員減少。
5.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1613.07萬元，比 2024 年增加659.73萬元，增長(zhǎng)69.20%。主要是2024年將農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）增加了510.44萬元，而2025年則沒有這項(xiàng)，全部歸類于農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）中。
6.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1568.81萬元，比 2024 年增加383.41萬元，增長(zhǎng)32.34%。主要是預(yù)算科目調(diào)整。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為158.13萬元，比 2024年增加16.2萬元，增長(zhǎng)11.41%。主要是工資普調(diào)導(dǎo)致的調(diào)增。
8.教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為4.25萬元，比 2024 年增加4.25萬元，增長(zhǎng)100%。主要是預(yù)算科目調(diào)整。
（一）基本支出：2025年基本支出預(yù)算3339.68萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)3095.38萬元，公用經(jīng)費(fèi)244.3萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加263.7萬元，增長(zhǎng)9.31%，主要是人員工資的例行調(diào)整；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加73.1萬元，增長(zhǎng)42.70%。主要是相關(guān)預(yù)算科目調(diào)整。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算334萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：松材線蟲病防治經(jīng)費(fèi)支出30萬元，主要用于按期完成全市株枯死松樹清理和銷毀工作拔除疫點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，常規(guī)化開展疫情監(jiān)測(cè)、植物檢疫及政策宣傳、疫木檢疫執(zhí)法，確保疫情不擴(kuò)散等方面；2025人員獎(jiǎng)補(bǔ)支出39萬元，主要用于2025人員獎(jiǎng)補(bǔ)等方面；林長(zhǎng)辦經(jīng)費(fèi)171萬元，主要用于護(hù)林員工資、保險(xiǎn)等確保林長(zhǎng)制工作正常進(jìn)行等方面；基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)70萬元，主要用于五尖山基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)；禁伐 （森林資源保護(hù)）經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于禁伐（森林資源保護(hù)）；森林防火經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于防滅火等方面；林業(yè)科技推廣5萬元，主要用于觀賞竹提質(zhì)改造。與2024年比較，整體減少199.8萬元，主要是財(cái)政壓減開支，項(xiàng)目減少。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)244.3萬元，比上年預(yù)算減少18.4萬元，下降7%，主要是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算71.34萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)40.34萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)31萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)31萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少0.2萬元，主要是厲行節(jié)約。
�。ㄈ┱少徢闆r
2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2025年部門整體支出3775.73萬元，其中，基本支出3441.73萬元，項(xiàng)目支出334萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目7個(gè)，涉及項(xiàng)目支出松材線蟲病防治經(jīng)費(fèi)支出30萬元，2025人員獎(jiǎng)補(bǔ)支出39萬元，林長(zhǎng)辦經(jīng)費(fèi)171萬元，基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)70萬元，禁伐 （森林資源保護(hù)）經(jīng)費(fèi)10萬元，森林防火經(jīng)費(fèi)9萬元，林業(yè)科技推廣5萬元。
按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬召開2次會(huì)議, 人數(shù) 69人,內(nèi)容為2024年度工作總結(jié)會(huì)及2025年旅游發(fā)展會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5 萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)41人，內(nèi)容為森林防火及消防安全知識(shí)培訓(xùn); 或無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛13輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車13輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級(jí)行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表（空表）
9. 2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
