2023年度
臨湘市林業(yè)局部門(mén)（匯總）部門(mén)決算
目錄
第一部分 臨湘市林業(yè)局（匯總）概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市林業(yè)局部門(mén)（匯總）概況
一、部門(mén)職責(zé)
1.負(fù)責(zé)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。
2.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全作為市政府的市造林綠化工作。
3.承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任。
4.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市濕地保護(hù)工作。
5.組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市石漠化防治工作。
6.組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用。
7.負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理。
8.承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)的合法權(quán)益的責(zé)任。
9.制定全市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，促使林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
10.承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全市森林防火工作的責(zé)任。
11.參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財(cái)政、金融、價(jià)格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補(bǔ)償制度的建立和實(shí)施。
12.組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技和外事工作，指導(dǎo)全市林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)。
13.承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。林業(yè)局機(jī)關(guān)共有8個(gè)內(nèi)設(shè)股室12個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)（不含林場(chǎng)、林科所、保護(hù)區(qū)），分別是：辦公室、造林綠化股、行政審批和政策法規(guī)股、森林資源管理股、自然保護(hù)地管理股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、人事股、林長(zhǎng)制工作股、野生動(dòng)植物保護(hù)中心、臨湘市森林火災(zāi)防御事務(wù)中心、臨湘市國(guó)有林和森林公園服務(wù)站、臨湘市林業(yè)科技推廣站、臨湘市濕地保護(hù)中心、臨湘市林業(yè)產(chǎn)權(quán)交易中心、臨湘市森防檢疫站、臨湘市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)院、臨湘市林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)、臨湘市臨湘木材檢查站、臨湘市賀畈木材檢查站、臨湘市羊樓司木材檢查站。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市林業(yè)局2023年部門(mén)決算公開(kāi)單位構(gòu)成包括：臨湘市林業(yè)局沒(méi)有二級(jí)預(yù)算單位，本決算為2023年單位本級(jí)預(yù)算。
第二部分
部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
�。ū砀褚�(jiàn)附件1）
第三部分
2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)12004.88萬(wàn)元。與上年相比，增加190.3萬(wàn)元，增加1.61%，主要是因?yàn)榭茖W(xué)技術(shù)支出增加25萬(wàn)元，社保支出增加169.42萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出增加165.4萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出減少1301.45萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少16.48萬(wàn)元，農(nóng)林水支出減少53.23萬(wàn)元，交通運(yùn)輸增加20萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出增加775.7萬(wàn)元，住房保障減少31.76萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出減少19.94萬(wàn)元，其他支出增加955.89，結(jié)余分配增加498.26萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)11814.58萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9866.84萬(wàn)元，占83.51%；基金性預(yù)算財(cái)政撥款收入108.53萬(wàn)元，占0.92%，其他收入1752.75萬(wàn)元，占14.84%，使用非財(cái)政撥款結(jié)余86.46萬(wàn)元，占0.73%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)11316.33萬(wàn)元，其中：基本支出5396.02萬(wàn)元，占47.68%；項(xiàng)目支出5920.31萬(wàn)元，占52.32%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9562.75萬(wàn)元，與上年相比，減少412.62萬(wàn)元,減少4.14%，主要是因?yàn)榭茖W(xué)技術(shù)支出增加25萬(wàn)元，社保支出增加144.06萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出增加153.53萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出減少1301.45萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少16.48萬(wàn)元，農(nóng)林水支出減少157.72萬(wàn)元，交通運(yùn)輸增加20萬(wàn)元，住房保障減少35.32萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出增加775.7萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出減少19.94萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出9470.7萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的78.89%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少396.14萬(wàn)元，減少4.01%，主要是因?yàn)榭茖W(xué)技術(shù)支出增加25萬(wàn)元，社保支出增加144.06萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出增加153.53萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出減少1301.45萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少16.48萬(wàn)元，農(nóng)林水支出減少157.72萬(wàn)元，住房保障減少35.32萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出增加775.7萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出減少19.94萬(wàn)元。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出9470.7萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）25萬(wàn)元，占0.26%；社保支出（類(lèi)）408.07萬(wàn)元，占4.31%；衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）156.43萬(wàn)元，占1.65%；節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）271.55萬(wàn)元，占2.87%；農(nóng)林水支出（類(lèi)）7637.56萬(wàn)元，占80.64%；住房公積金支出（類(lèi)）156.38萬(wàn)元，占1.65%；自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）757.7萬(wàn)元，占8%；交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）20萬(wàn)元，占0.21%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3612.73萬(wàn)元，支出決算數(shù)為9470.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的262.15%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)（款）基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為274.89萬(wàn)元，支出決算為307.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.84%。
2、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障就業(yè)（款）其他社會(huì)保障就業(yè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為17.37萬(wàn)元，支出決算為19.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.49%。
3、衛(wèi)生健康（類(lèi)）事業(yè)單位醫(yī)療（款）繳費(fèi)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為137.63萬(wàn)元，支出決算為156.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.66%。
4、住房保障（類(lèi)）住房公積金（款）住房公積金繳款（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為154.51萬(wàn)元，支出決算為156.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.21%。
5、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（類(lèi)）。
年初預(yù)算為1727.44萬(wàn)元，支出決算為2174.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的125.87%。
6、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（類(lèi)）。
年初預(yù)算為80萬(wàn)元，支出決算為241.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的302.11%。
7、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）動(dòng)植物保護(hù)（類(lèi)）。
年初預(yù)算為97萬(wàn)元，支出決算為132萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的136.08%。
8、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）產(chǎn)業(yè)化（類(lèi)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為177.1萬(wàn)元，系本年上級(jí)撥付項(xiàng)目支出。
9、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林管護(hù)（類(lèi)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為88.85萬(wàn)元，系本年上級(jí)撥付項(xiàng)目支出。
10、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（類(lèi)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1603.85萬(wàn)元，系本年上級(jí)撥付項(xiàng)目支出。
11、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）生態(tài)效益補(bǔ)償（類(lèi)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1469.14萬(wàn)元，系本年上級(jí)撥付項(xiàng)目支出。
12、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）退耕還林現(xiàn)金（類(lèi)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，系本年上級(jí)撥付項(xiàng)目支出。
13、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）其他生態(tài)保護(hù)（類(lèi)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為42.7萬(wàn)元，系本年上級(jí)撥付項(xiàng)目支出。
14、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（類(lèi)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為568.79萬(wàn)元，系本年上級(jí)撥付項(xiàng)目支出。
15、科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）其他科學(xué)技術(shù)（款）其他科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為25萬(wàn)元，系本年上級(jí)撥付項(xiàng)目支出。
16、撫恤（類(lèi)）死亡撫恤（款）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為74.96萬(wàn)元，系本年新增預(yù)算。
17、自然資源氣象海洋等（類(lèi)）其他自然資源事務(wù)支出（款）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為775.7萬(wàn)元，系本年上級(jí)撥付項(xiàng)目支出。
18、自然資源氣象海洋等（類(lèi)）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，系本年新增預(yù)算支出。
19、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）職業(yè)年金（款）職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6.13萬(wàn)元，系本年預(yù)算增加支出。
20、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（類(lèi)）。
年初預(yù)算為154.76萬(wàn)元，支出決算為68.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的44.35%，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)少的主要原因是部分人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥付在林業(yè)局事業(yè)機(jī)構(gòu)中列報(bào)。
21、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）停伐補(bǔ)助（類(lèi)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為120萬(wàn)元，系本年上級(jí)撥付項(xiàng)目支出。
22、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）公路養(yǎng)護(hù)（類(lèi)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，系本年上級(jí)撥付項(xiàng)目支出。
23、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）林區(qū)公共支出（類(lèi)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30萬(wàn)元，系本年上級(jí)撥付項(xiàng)目支出。
25、其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果鄉(xiāng)村振興（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為105萬(wàn)元，系本年上級(jí)撥付項(xiàng)目支出。
26、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（類(lèi)）。
年初預(yù)算為959.13萬(wàn)元，支出決算為1067.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.26%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出4385.13萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)3644.74萬(wàn)元，占基本支出的83.12%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工作福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)740.39萬(wàn)元，占基本支出的16.88%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（注意：三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明，往年為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款口徑，今年為財(cái)政撥款口徑）
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為66.64萬(wàn)元，支出決算為66.47萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.74%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)略有減少，車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)略有減少；與上年相比減少5.08萬(wàn)元，減少6.89%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)用5.06萬(wàn)元。其中：
我單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算，支出決算為0萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為35.64萬(wàn)元，支出決算為35.49萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.58%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少5.06萬(wàn)元，減少12.48%,減少的主要原因是接待費(fèi)減少。
我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算，支出決算為0萬(wàn)元。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算31萬(wàn)元，支出決算30.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.97%，與上年基本持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算35.49萬(wàn)元，占53.38%,我單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算，決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算30.99萬(wàn)元，占46.62%。其中：
1、我單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為27.72萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組314個(gè)、來(lái)賓2101人次，主要是有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作、實(shí)施綠化管護(hù)造林工程、苗木銷(xiāo)售業(yè)務(wù)等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為30.99萬(wàn)元，主要是用于車(chē)輛油費(fèi)、通行費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)、年審等，截止2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為8輛（行政執(zhí)法車(chē)3輛，其他車(chē)輛5輛）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
我單位2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入92.05萬(wàn)元，政府性基金支出92.05萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出92.05萬(wàn)元。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門(mén)無(wú)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額1548.39萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出307.68萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1044.8萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出195.91萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1548.39萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1494.51萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的96.52%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的96.52%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，部門(mén)（單位）共有車(chē)輛8輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)3輛，其他用車(chē)5輛；無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
1、專(zhuān)項(xiàng)組織情況分析:我局領(lǐng)導(dǎo)非常重視專(zhuān)項(xiàng)資金使用的組織工作，開(kāi)專(zhuān)題會(huì)布置工作或作重要指示。
2、專(zhuān)項(xiàng)管理情況分析;專(zhuān)項(xiàng)支出有專(zhuān)門(mén)的組織機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)，配備專(zhuān)門(mén)人員管理，各部門(mén)聯(lián)動(dòng)確保專(zhuān)項(xiàng)支出從預(yù)算編制到結(jié)果應(yīng)用，全程受控。
�。ǘ┎块T(mén)（單位）整體支出績(jī)效情況
1、堅(jiān)持以“增綠”為先，不斷夯實(shí)綠色根基
一是國(guó)土綠化全面鋪開(kāi)。以擴(kuò)綠提質(zhì)為抓手，以點(diǎn)帶面推進(jìn)造林綠化，完成新造林2.6萬(wàn)畝，義務(wù)植樹(shù)155萬(wàn)株，創(chuàng)建“互聯(lián)網(wǎng)+”義務(wù)植樹(shù)基地2個(gè)，建設(shè)省級(jí)生態(tài)廊道90畝，超額完成上級(jí)下達(dá)的工作任務(wù)。二是古樹(shù)名木保護(hù)全面從嚴(yán)。扎實(shí)推進(jìn)古樹(shù)名木保護(hù)，完成全市2085株古樹(shù)名木的續(xù)保工作，搶救復(fù)壯古樹(shù)24顆，配合《岳陽(yáng)市古樹(shù)名木保護(hù)三年行動(dòng)規(guī)劃（2023-2026年）》編制工作要求，完成全市古樹(shù)名木數(shù)據(jù)庫(kù)修訂及檔案補(bǔ)充。三是濕地修復(fù)全面加強(qiáng)。扎實(shí)開(kāi)展全市濕地資源基礎(chǔ)信息補(bǔ)充上圖調(diào)查，并建立濕地資源保護(hù)管理數(shù)據(jù)庫(kù)，進(jìn)一步厘清濕地管理范圍，為濕地資源的保護(hù)、管理與合理利用提供統(tǒng)一完整、及時(shí)準(zhǔn)確的基礎(chǔ)資料和決策依據(jù)。著力推進(jìn)山水林田湖草沙一體化保護(hù)和修復(fù)工程(冶湖濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目)建設(shè)，完成底泥疏浚10.57萬(wàn)m3，入湖口、出湖口生態(tài)攔截工程 3.24公頃，濕地植被恢復(fù) 103.76公頃，外來(lái)有害生物清理 85.61 公頃。積極配合岳陽(yáng)市創(chuàng)建國(guó)際濕地城市，對(duì)照任務(wù)清單要求收集、整理近五年相關(guān)資料臺(tái)賬，按時(shí)按規(guī)定完成資料上報(bào)。
2、堅(jiān)持以“管綠”為線(xiàn)，不斷筑牢綠色屏障
一是林長(zhǎng)制工作走深走實(shí)。成立由市委書(shū)記、市長(zhǎng)任“雙林長(zhǎng)”的林長(zhǎng)制工作委員會(huì)，將林長(zhǎng)制工作納入市里年終績(jī)效考核和污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)月考核，建立健全了林長(zhǎng)述職評(píng)議、工作提示函、交辦函等制度，市林長(zhǎng)累計(jì)巡林履職34次，市副林長(zhǎng)累計(jì)巡林履職163次，均超額完成年度巡林任務(wù)；市林長(zhǎng)簽發(fā)林長(zhǎng)令1個(gè)、提示函3個(gè)，交辦并解決巡林問(wèn)題12個(gè)；市委編辦發(fā)文明確鄉(xiāng)鎮(zhèn)林長(zhǎng)辦和林業(yè)管理站機(jī)構(gòu)、職責(zé)和編制，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林長(zhǎng)辦、林業(yè)站一體化運(yùn)行；林長(zhǎng)制巡護(hù)系統(tǒng)APP登錄使用率達(dá)100%，巡護(hù)出巡率和有效率穩(wěn)定在94%以上。大力推廣宣傳林長(zhǎng)制工作，在國(guó)家、省、市各級(jí)媒體平臺(tái)上共發(fā)布林業(yè)信息161篇，其中國(guó)家級(jí)13篇、省級(jí)21篇。二是森林資源監(jiān)管堅(jiān)實(shí)有力�？茖W(xué)編制采伐限額，辦理采伐許可402份，采伐面積9990.9畝，采伐量嚴(yán)格控制在省定限額采伐標(biāo)準(zhǔn)以?xún)?nèi)。嚴(yán)把征占用林地手續(xù)前置審批關(guān)，依法依規(guī)辦理審批37件，審批面積1083.9畝。規(guī)范天然林、公益林管理，根據(jù)保護(hù)政策和修復(fù)制度方案要求，實(shí)行天然林、公益林并軌管理，落實(shí)管護(hù)面積90.69萬(wàn)畝，按時(shí)發(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)助1049.45萬(wàn)元，惠及農(nóng)戶(hù)4.9萬(wàn)余戶(hù)。持續(xù)推進(jìn)自然保護(hù)地整合優(yōu)化工作，整合優(yōu)化后我市自然保護(hù)地總面積比整合優(yōu)化前增加 4219.11公頃。結(jié)合“綠盾”、“利劍”、“洞庭清波”、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶警示片等行動(dòng)反饋問(wèn)題，開(kāi)展自然保護(hù)地專(zhuān)項(xiàng)隱患排查和工作自查自糾，未發(fā)現(xiàn)侵占、破壞自然保護(hù)地等違法違規(guī)行為。嚴(yán)格開(kāi)展森林督查和林業(yè)行政執(zhí)法，立案查處各類(lèi)林業(yè)違法案件100起，處罰金額108萬(wàn)余元。林草濕生態(tài)監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作被省局評(píng)為2022年度“先進(jìn)單位”。三是生態(tài)安全防線(xiàn)不斷夯實(shí)。強(qiáng)力推進(jìn)林火阻隔系統(tǒng)和蓄水池建設(shè)兩年行動(dòng)。完成新建生物防火林帶94.37千米，改造生物防火林帶80.16千米，防火隔離帶18.13千米，防火道24.13千米，消防蓄水池1425.75立方米，超額完成上級(jí)下達(dá)的指標(biāo)任務(wù)。扎實(shí)做好野外火源管控、風(fēng)險(xiǎn)隱患排查、值班值守及防火宣傳等工作，不斷提升森林防滅火綜合防控能力。狠抓林業(yè)有害生物防治工作。完成外來(lái)入侵物種普查外業(yè)調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)森林、草原、濕地生態(tài)系統(tǒng)外來(lái)入侵物種68種，其中重點(diǎn)管理外來(lái)入侵物種19種；與湖北省赤壁市簽訂《重大林業(yè)有害生物聯(lián)防聯(lián)治合作協(xié)議》，在兩省3個(gè)接壤鄉(xiāng)鎮(zhèn)竹木市場(chǎng)、交通節(jié)點(diǎn)增設(shè)30個(gè)監(jiān)控?cái)z像頭，打造湘鄂省界竹木市場(chǎng)檢疫監(jiān)管“云平臺(tái)”，工作做法先后在《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)林業(yè)有害生物防治工作的意見(jiàn)》貫徹落實(shí)情況月報(bào)和岳陽(yáng)市委辦公室《每周匯報(bào)》上推介；成功拔除松材線(xiàn)蟲(chóng)病疫點(diǎn)2個(gè)，疫點(diǎn)數(shù)、小班數(shù)、疫情發(fā)生面積和感病枯死松樹(shù)數(shù)量與同期相比實(shí)現(xiàn)了“四下降”，林業(yè)有害生物防控工作被省林業(yè)局評(píng)為2022-2023年表現(xiàn)突出單位。四是野生動(dòng)植物保護(hù)持續(xù)推進(jìn)。完成全市生物多樣性資源調(diào)查，核實(shí)陸生脊椎動(dòng)物258種，維管束植物1166種，并通過(guò)岳陽(yáng)市級(jí)生物多樣性資源調(diào)查成果驗(yàn)收。大力開(kāi)展野生動(dòng)植物保護(hù)，收容救護(hù)野生動(dòng)物17只（國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)物10只，省級(jí)重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)物1只）。開(kāi)展了野生動(dòng)植物保護(hù)“清風(fēng)行動(dòng)”及秋冬季“候鳥(niǎo)保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”，依法打擊和制止各類(lèi)破壞野生動(dòng)植物資源違法犯罪行為，保障野生動(dòng)植物棲息環(huán)境安全。完善生物多樣性監(jiān)測(cè)體系，做好野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測(cè)，共上報(bào)監(jiān)測(cè)信息218條，監(jiān)測(cè)信息上報(bào)率100%。
3、堅(jiān)持以“活綠”為要，不斷盤(pán)活綠色資源
一是激發(fā)油茶產(chǎn)業(yè)活力。聯(lián)合市發(fā)改、市財(cái)政等部門(mén)出臺(tái)了《臨湘市油茶產(chǎn)業(yè)2023-2025年三年行動(dòng)方案》，結(jié)合三年行動(dòng)方案要求，完成新造油茶1.83萬(wàn)畝，低改0.92萬(wàn)畝。積極指導(dǎo)九豐油茶公司完成倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)、驗(yàn)收等工作，通過(guò)進(jìn)一步完善倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施以及配套加工設(shè)施，促使九豐油茶公司初步形成集油茶栽培、加工、收儲(chǔ)、綜合利用、技術(shù)服務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)為一體的油茶產(chǎn)業(yè)鏈條。著力引進(jìn)中林（湘投）公司入駐我市建設(shè)油茶基地，該項(xiàng)目己通過(guò)中林（湘投）公司預(yù)審會(huì)、投資委員會(huì)議審議，可望進(jìn)入實(shí)際運(yùn)作階段。二是挖掘楠竹產(chǎn)業(yè)潛力。積極向上爭(zhēng)取楠竹專(zhuān)項(xiàng)資金221.3萬(wàn)元，修建示范竹林道8條，扶持竹類(lèi)品牌企業(yè)4家。大力推進(jìn)羊樓司竹木產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，著力打造“三園一城兩片區(qū)”產(chǎn)業(yè)格局，引進(jìn)竹木生產(chǎn)加工企業(yè)20余家，發(fā)展省級(jí)林業(yè)竹類(lèi)龍頭企業(yè)3家。竹木家居創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園區(qū)企業(yè)今年獲國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局授權(quán)專(zhuān)利80多項(xiàng)，其中發(fā)明專(zhuān)利5項(xiàng)；“晨星牌”竹逍遙椅榮獲湖南省第十屆農(nóng)博會(huì)金獎(jiǎng)和第二屆上海國(guó)際竹產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)金獎(jiǎng)。三是彰顯生態(tài)旅游魅力。助力文旅部門(mén)，深入挖掘五尖山、龍窖山、黃蓋湖等生態(tài)旅游潛力，完善景區(qū)生態(tài)功能，五尖山森林生態(tài)文化旅游區(qū)獲評(píng)國(guó)家4A級(jí)旅游景區(qū)。通過(guò)舉辦瑤文化之旅系列活動(dòng)，精心打造龍窖山“瑤鄉(xiāng)竹海 ”精品旅游線(xiàn)路，形成了“觀竹海、游竹林、品竹宴、飲竹酒、住竹樓”的特色旅游品牌，接待游客20萬(wàn)人次，實(shí)現(xiàn)旅游收入 2600 萬(wàn)元，帶動(dòng)鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
4、堅(jiān)持以“黨建”為綱，不斷建強(qiáng)隊(duì)伍體系
一是不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育。將黨員學(xué)習(xí)培訓(xùn)和教育管理貫穿全年、融入日常。嚴(yán)格按照市委主題教育學(xué)習(xí)統(tǒng)一安排，緊密結(jié)合林業(yè)工作實(shí)際，有效制定學(xué)習(xí)方案，積極推動(dòng)個(gè)人自學(xué)、集中學(xué)習(xí)與專(zhuān)題研討等工作落到實(shí)處。共開(kāi)展集中培訓(xùn)16次、線(xiàn)上專(zhuān)業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)156人次，素質(zhì)能力提升和業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)8場(chǎng)。我市國(guó)有林場(chǎng)3名工作人員(省隊(duì)共4人)代表省局參加全國(guó)國(guó)有林場(chǎng)職業(yè)技能競(jìng)賽，勇奪團(tuán)體第一名，分獲個(gè)人一、二、三等獎(jiǎng)；林業(yè)行政執(zhí)法案件入選岳陽(yáng)市人民政府2023年行政執(zhí)法典型案例。二是不斷推進(jìn)品牌建設(shè)。充分運(yùn)用“黨建+林長(zhǎng)制”、主題黨日等平臺(tái)，縱深推進(jìn)生態(tài)修復(fù)、生態(tài)保護(hù)、生態(tài)惠民，在資源保護(hù)、造林綠化、生態(tài)執(zhí)法、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等領(lǐng)域中打造了6個(gè)先鋒品牌，有效推動(dòng)了黨建與業(yè)務(wù)工作融合，“紅色引領(lǐng)﹒綠色先鋒”黨建品牌榮獲全市“十佳”黨建品牌；三是不斷抓好正風(fēng)肅紀(jì)。以全面從嚴(yán)治黨和“作風(fēng)建設(shè)年”為發(fā)力點(diǎn)，著力推進(jìn)模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建，進(jìn)一步凝聚支部戰(zhàn)斗力和向心力。以增強(qiáng)黨員干部廉潔自律意識(shí)、筑牢拒腐防變思想為目標(biāo)，穩(wěn)步推進(jìn)破除中梗阻、鍛造硬作風(fēng)、激勵(lì)闖干和“兩帶頭五整治”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，積極引導(dǎo)干群忠于職守、擔(dān)當(dāng)作為。今年，先后組織黨員干部觀看警示片5場(chǎng)次、簽訂承諾書(shū)288個(gè)、撰寫(xiě)心得164篇，開(kāi)展廉政黨課8堂、廉政談話(huà)50人次，配合派駐紀(jì)檢組立案查處酒駕28人次。
�。ㄈ┐嬖诘膯�(wèn)題及原因分析
1、林長(zhǎng)制“指揮棒”作用發(fā)揮不夠完善。林長(zhǎng)制工作涉及面廣而復(fù)雜，需要多個(gè)部門(mén)形成工作合力，共同推動(dòng)。但在實(shí)施過(guò)程中，職能交叉、責(zé)任不明、任務(wù)不實(shí)等問(wèn)題依然存在，跨部門(mén)協(xié)作體系不夠健全，林業(yè)部門(mén)單打獨(dú)斗、“小馬拉大車(chē)”等深層次體制機(jī)制問(wèn)題沒(méi)有得到實(shí)質(zhì)性解決。
2、濕地修復(fù)項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)困難。山水林田湖草沙一體化保護(hù)和修復(fù)項(xiàng)目施工區(qū)域在冶湖湖內(nèi)，水位變化對(duì)施工影響大，7-10月冶湖水位偏高難以施工，12月冶湖進(jìn)入冬捕期，一定程度會(huì)影響項(xiàng)目施工，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)展緩慢。
3、林業(yè)安全防線(xiàn)需進(jìn)一步筑牢。森林防滅火、松材線(xiàn)蟲(chóng)病除治任務(wù)依然不輕，風(fēng)險(xiǎn)仍處高位，加之財(cái)政投入經(jīng)費(fèi)不足，基礎(chǔ)設(shè)施無(wú)法及時(shí)更新?lián)Q代，導(dǎo)致存在風(fēng)險(xiǎn)隱患。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門(mén)決算表
[金山文檔] 2023年度臨湘市林業(yè)局匯總部門(mén)決算表.xlsx
附件2：部門(mén)整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
[金山文檔] 2023年度臨湘市林業(yè)局財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告（匯總）.doc