臨湘市林業(yè)局（匯總）2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、林業(yè)局機(jī)關(guān)
(1)負(fù)責(zé)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。
(2)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全作為市政府的市造林綠化工作。
(3)承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任。
(4)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市濕地保護(hù)工作。
(5)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市石漠化防治工作。
(6)組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用。
(7)負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理。
(8)承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)的合法權(quán)益的責(zé)任。
(9)制定全市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，促使林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
(10)承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全市森林防火工作的責(zé)任。
(11)參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財(cái)政、金融、價(jià)格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補(bǔ)償制度的建立和實(shí)施。
(12)組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技和外事工作，指導(dǎo)全市林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)。
(13).承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、藥菇山林場(chǎng)、白石園林場(chǎng)、荊竹山林場(chǎng)
管理本場(chǎng)范圍內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源，對(duì)森林資源、珍稀動(dòng)植物的生態(tài)進(jìn)行觀察、研究、引種、馴化、保護(hù)和發(fā)展。積極開展育苗、造林、林相改造、撫育、義務(wù)植樹、科技推廣、森林旅游、林下經(jīng)濟(jì)建設(shè)。為科學(xué)實(shí)驗(yàn)、教育實(shí)習(xí)提供服務(wù)。
3、湖南五尖山國(guó)家森林公園保護(hù)中心（五尖山國(guó)有林場(chǎng)）
湖南五尖山國(guó)家森林公園保護(hù)中心主要職能是負(fù)責(zé)森林生態(tài)資源的培植、保護(hù)、公共設(shè)施建設(shè)及旅游產(chǎn)品開發(fā)。是為市民提供休憩、健身、娛樂活動(dòng)的公共服務(wù)場(chǎng)所，是為市民提供“綠色福利”的一座城郊型森林公園，屬公共財(cái)政投入的重點(diǎn)單位。
4、林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所
管理和促進(jìn)林業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)名、優(yōu)、特、稀新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、推廣及為搞好丘崗地的開發(fā)和發(fā)揮創(chuàng)造高效林業(yè)提供種苗服務(wù)。
5、黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心
貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)自然保護(hù)的法律、法規(guī)和方針、政策；制定自然保護(hù)區(qū)的各項(xiàng)管理制度，統(tǒng)一管理自然保護(hù)區(qū)；調(diào)查自然資源并建立檔案，組織環(huán)境監(jiān)測(cè)，保護(hù)自然保護(hù)區(qū)內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源；組織或協(xié)助有關(guān)部門開展自然保護(hù)區(qū)的科學(xué)研究工作；進(jìn)行自然保護(hù)的宣傳教育；在不影響保護(hù)自然區(qū)的自然環(huán)境和自然資源的前提下，組織開展參觀、旅游等活動(dòng)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
林業(yè)局共有8個(gè)內(nèi)設(shè)股室18個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、造林綠化股、行政審批和政策法規(guī)股、森林資源管理股、自然保護(hù)地管理股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、人事股、林長(zhǎng)制工作股、野生動(dòng)植物保護(hù)中心、臨湘市森林火災(zāi)防御事務(wù)中心、臨湘市國(guó)有林和森林公園服務(wù)站、臨湘市林業(yè)科技推廣站、臨湘市濕地保護(hù)中心、臨湘市林業(yè)產(chǎn)權(quán)交易中心、臨湘市森防檢疫站、臨湘市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)院、臨湘市林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)、臨湘市臨湘木材檢查站、臨湘市賀畈木材檢查站、臨湘市羊樓司木材檢查站、臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心、臨湘市荊竹山國(guó)有林場(chǎng)、臨湘市白石園國(guó)有林場(chǎng)、臨湘市藥菇山國(guó)有林場(chǎng)、湖南五尖山國(guó)家森林公園保護(hù)中心（臨湘市五尖山國(guó)有林場(chǎng)）、臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
�。ㄒ唬┝謽I(yè)局（機(jī)關(guān)）部門本級(jí)
�。ǘ┡R湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心
�。ㄈ┡R湘市荊竹山國(guó)有林場(chǎng)
�。ㄋ模┖衔寮馍絿�(guó)家森林公園保護(hù)中心（臨湘市五尖山國(guó)有林場(chǎng)）
�。ㄎ澹┡R湘市白石園國(guó)有林場(chǎng)
�。┡R湘市藥菇山國(guó)有林場(chǎng)
（七）臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2024年收入預(yù)算3808.07萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3536.68萬元（經(jīng)費(fèi)撥款3386.68萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款150萬元），政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入。收入預(yù)算較上年減少201.63萬元，主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少76.05萬元（經(jīng)費(fèi)撥款減少76.05萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款與上年持平），事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入減少31.58萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入減少94萬元。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2024年支出預(yù)算3808.07萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出305.63萬元，衛(wèi)生健康支出141.13萬元，農(nóng)林水支出3149.62萬元，住房保障支出211.69萬元。支出預(yù)算較上年減少201.63萬元，主要是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少19.17萬元，衛(wèi)生健康支出減少4.56萬元，農(nóng)林水支出減少171.07萬元，住房保障支出減少6.84萬元，4項(xiàng)減少原因是增加退休人員后在職人員減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出3536.68萬元，具體安排情況如下：
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為269.38 萬元，比 2023 年減少5.51萬元，降低2%。主要是在職退休后造成在職人員減少。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為16.07萬元，比 2023 年減少1.3萬元，降低7.5%。主要是在職退休后造成在職人員減少。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為0萬元，比 2023 年減少7.31萬元，降低100%。主要是無死亡人員撫恤。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為90.48萬元，比 2023 年減少2.18萬元，降低2.35%。主要是在職退休后造成在職人員減少。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單 位醫(yī)療（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為44.21萬元，比 2023 年減少0.77萬元，降低1.71%。主要是在職退休后造成在職人員減少。
6. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為510.44萬元，比 2023 年增加510.44萬元，增加100%。主要是由林業(yè)和草原預(yù)算科目部分調(diào)整過來。
7. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為953.34萬元，比 2023 年減少774.1萬元，降低44.81%。主要是部分調(diào)整到農(nóng)業(yè)農(nóng)村行政運(yùn)行預(yù)算科目中。
8. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為1185.4萬元，比 2023 年增加226.27萬元，增加23.59%。主要是預(yù)算科目調(diào)整及二級(jí)機(jī)構(gòu)預(yù)算減少。
8. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為154.43萬元，比 2023 年減少0.33萬元，降低0.2%，與上年基本持平。
10. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為95萬元，比 2023 年減少2萬元，降低2.06%。主要是預(yù)算調(diào)減。
11. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為76萬元，比 2023 年減少4萬元，降低5%。主要是預(yù)算調(diào)減。
12. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為141.93萬元，比 2023年減少12.58萬元，降低8.14%。主要是在職退休后造成在職人員減少。
（一）基本支出：2024年基本支出預(yù)算3002.88萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)2831.68萬元，公用經(jīng)費(fèi)171.2萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少57.45萬元，降低2%，主要是在職退休后造成在職人員減少；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少11.2萬元，降低6.14%。主要是在職退休后造成在職人員減少。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算533.8萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：林長(zhǎng)辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出170.8萬元，主要用于林長(zhǎng)辦工作經(jīng)費(fèi)等方面；森林防火支出76萬元，主要用于森林火災(zāi)的預(yù)防與撲救等方面；松材線蟲病防治支出87萬元，主要用于松材線蟲等林業(yè)有害生物的防治等方面；野生動(dòng)物保護(hù)支出8萬，主要用于野生動(dòng)植物的保護(hù)等方面；五尖山基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)127萬元，主要用于公園基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)；禁伐支出9萬元，主要用于用于森林資源保護(hù)；五尖山森林公園森林防火專項(xiàng)40萬元，主要用于五尖山森林公園森林防火；林業(yè)技術(shù)推廣支出13萬元，主要用于苗木種植培育；黃蓋湖保護(hù)區(qū)巡護(hù)經(jīng)費(fèi)3萬元，主要用于黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)巡護(hù)開支。與2023年比較，林長(zhǎng)辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加3.6萬元，增長(zhǎng)2.15%，主要是加大林長(zhǎng)制工作力度；森林防火支出減少4萬元，降低5%，主要是預(yù)算調(diào)減；松材線蟲病防治支出減少2.6萬元，降低2.9%，主要是預(yù)算調(diào)減；野生動(dòng)物保護(hù)支出與上年持平；五尖山基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)減少3萬元，降低2.31%，主要是預(yù)算調(diào)減；禁伐支出減少1萬元，降低10%，主要是預(yù)算調(diào)減；五尖山森林公園森林防火專項(xiàng)與上年持平；林業(yè)技術(shù)推廣支出減少1萬元，降低7.14%，主要是預(yù)算調(diào)減；黃蓋湖保護(hù)區(qū)巡護(hù)經(jīng)費(fèi)與上年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算收支。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)、湖南五尖山國(guó)家森林公園保護(hù)中心，臨湘市荊竹山國(guó)有林場(chǎng),臨湘市藥菇山國(guó)有林場(chǎng),臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所,臨湘市白石園國(guó)有林場(chǎng),臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心等7家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款262.7萬元，比2023年減少12.25萬元，下降4.44%，主要是在職退休后造成在職人員減少。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算71.54萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)40.54萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)31萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)31萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年持平。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2024年部門整體支出3808.07萬元，其中，基本支出3274.27萬元，項(xiàng)目支出533.8萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目8個(gè)，其中：林長(zhǎng)辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目170.8萬元；森林防火項(xiàng)目116萬元；松材線蟲病防治項(xiàng)目87萬元；野生動(dòng)物保護(hù)項(xiàng)目8萬；五尖山基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)127萬元；禁伐支出9萬元；林業(yè)技術(shù)推廣支出13萬元；黃蓋湖保護(hù)區(qū)巡護(hù)經(jīng)費(fèi)3萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算5萬元，主要是擬召開林業(yè)工作會(huì)議，人數(shù)約300人，內(nèi)容為上年度林業(yè)工作總結(jié)、榮譽(yù)表彰、下年度工作安排；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.7萬元，主要是擬開展開展林業(yè)執(zhí)法培訓(xùn)以及擬參加上級(jí)部門組織的各類林業(yè)業(yè)務(wù)知識(shí)、技能等培訓(xùn)，人數(shù)約900人人次，內(nèi)容為林業(yè)行政執(zhí)法培訓(xùn)及林業(yè)業(yè)務(wù)知識(shí)、技能等培訓(xùn)；本年度無計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛13輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車13輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年無擬新增配置公務(wù)用車；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
