臨湘市林業(yè)局（匯總）2022年度部門決算
目錄
第一部分臨湘市林業(yè)局部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市林業(yè)局（匯總）概況
一、 部門職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。
(二)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全作為市政府的市造林綠化工作。
(三)承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任。
(四)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市濕地保護(hù)工作。
(五)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市石漠化防治工作。
(六)組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用。
(七)負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理。
(八)承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)的合法權(quán)益的責(zé)任。
(九)制定全市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，促使林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
(十)承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全市森林防火工作的責(zé)任。
(十一)參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財(cái)政、金融、價(jià)格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補(bǔ)償制度的建立和實(shí)施。
(十二)組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技和外事工作，指導(dǎo)全市林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)。
(十三)承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市林業(yè)局（匯總）單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：9個(gè)內(nèi)設(shè)股室17個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、造林綠化股、行政審批股、森林資源管理股、野生動(dòng)植物保護(hù)股、自然保護(hù)地管理股、政策法規(guī)和改革發(fā)展股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、人事股、臨湘市森林火災(zāi)防御事務(wù)中心、臨湘市國(guó)有林和森林公園服務(wù)站、臨湘市林業(yè)科技推廣站、臨湘市濕地保護(hù)中心、臨湘市林業(yè)產(chǎn)權(quán)交易中心、臨湘市森防檢疫站、臨湘市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)院、臨湘市林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)、臨湘市臨湘木材檢查站、臨湘市賀畈木材檢查站、臨湘市羊樓司木材檢查站荊竹山國(guó)有林場(chǎng)、五尖山國(guó)有林場(chǎng)、藥菇山國(guó)有林場(chǎng)、白石園國(guó)有林場(chǎng)、林科所、黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市林業(yè)局（匯總）2022年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)、五尖山森林公園、荊竹山國(guó)有林場(chǎng)、藥菇山國(guó)有林場(chǎng)、白石園國(guó)有林場(chǎng)、林科所、黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)9866.84萬(wàn)元。與上年相比，增加3078.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.36%，主要是因?yàn)樯霞?jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)11728.12萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入9975.37萬(wàn)元，占85.06%；其他收入1752.75萬(wàn)元，占14.94%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)11316.32萬(wàn)元，其中：基本支出5396.02萬(wàn)元，占47.68%；項(xiàng)目支出5920.31萬(wàn)元，占52.32%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9975.37萬(wàn)元，與上年相比，增加3187.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)46.96%，主要是因?yàn)樯霞?jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出9866.84萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的87.19%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加3079.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.38%，主要是因?yàn)樯霞?jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出9866.84萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出264.01萬(wàn)元，占2.68%;衛(wèi)生健康（類）支出2.9萬(wàn)元，占0.03%；節(jié)能環(huán)保（類）支出1573.00萬(wàn)元，占15.94%；農(nóng)林水（類）支出7795.28萬(wàn)元，占79.01%；住房保障（類）支出191.7萬(wàn)元，占1.94%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出39.94萬(wàn)元，占0.40%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3199.39萬(wàn)元，支出決算數(shù)為9975.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的311.79%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為257.32萬(wàn)元，支出決算為257.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6.7萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
3、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.9萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
4、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1343萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
5、節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款）森林管護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為100萬(wàn)元，支出決算為180萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的180%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
6、節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款）停伐補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為50萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
7、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1720.44萬(wàn)元，支出決算為1985.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115.43%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
8、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為658.35萬(wàn)元，支出決算為795.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的120.80%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
9、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1050.00萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
10、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1671.34萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
11、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為1545.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的154.50%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
12、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為107萬(wàn)元，支出決算為62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的57.94%，年初預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的調(diào)整。
13、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為163.3萬(wàn)元，支出決算為110.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的67.72%，年初預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的調(diào)整。
14、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）產(chǎn)業(yè)化管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為190.55萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
15、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為158.42萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
16、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1077.33萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
17、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為80萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
18、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為118.89萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
19、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為192.99萬(wàn)元，支出決算為191.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算99.33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約。
20、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）其他自然災(zāi)害防治支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為39.94萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出4059.05萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)3288.76萬(wàn)元，占基本支出的81.02%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)770.29萬(wàn)元，占基本支出的18.98%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為51.56萬(wàn)元，支出決算為51.55萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.98%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為40.56萬(wàn)元，支出決算為40.55萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.98%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求。與上年相比減少10.97萬(wàn)元，減少21.29%,減少的主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為11.00萬(wàn)元，支出決算為11.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，與上年相比減少33.97萬(wàn)元，減少75.54%,減少的主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年支出比上年有所壓減。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算40.55萬(wàn)元，占78.66%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算11萬(wàn)元，占21.34%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次我單位 2022 年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為40.55萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組597個(gè)、來(lái)賓4261人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為11.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，新增公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.00萬(wàn)元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、等支出，截止2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為13輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入108.53萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出108.53萬(wàn)元，其中基本支出2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出106.53萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為108.53萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出770.29萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加163.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.01%。主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)16.29萬(wàn)元，用于召開(kāi)林業(yè)工作會(huì)議，人數(shù)310人，內(nèi)容為上年度林業(yè)工作總結(jié)、榮譽(yù)表彰、下年度工作安排；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)15.23萬(wàn)元，用于開(kāi)展林業(yè)執(zhí)法培訓(xùn)以及擬參加上級(jí)部門組織的各類林業(yè)業(yè)務(wù)知識(shí)、技能等培訓(xùn)，同時(shí)組織涉林人員開(kāi)展技能培訓(xùn)及提升及其他涉林培訓(xùn)，人數(shù)約為1200人次，內(nèi)容為林業(yè)行政執(zhí)法培訓(xùn)及林業(yè)業(yè)務(wù)知識(shí)、技能培訓(xùn)；本年度沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額218.66萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出218.66萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額218.66萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額218.66萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占貨物支出總額的百分比)，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出總額100%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛13輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車11輛，；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2022年度支出情況開(kāi)展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀。
（部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本單位2022年度未委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
附件1、臨湘市林業(yè)局匯總2022決算公開(kāi)表.xls
