臨湘市林業(yè)局（匯總）2023年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少徢闆r
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1、林業(yè)局機(jī)關(guān)
(1)負(fù)責(zé)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。
(2)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全作為市政府的市造林綠化工作。
(3)承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任。
(4)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市濕地保護(hù)工作。
(5)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市石漠化防治工作。
(6)組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用。
(7)負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理。
(8)承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權(quán)益的責(zé)任。
(9)制定全市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，促使林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
(10)承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全市森林防火工作的責(zé)任。
(11)參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財(cái)政、金融、價(jià)格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補(bǔ)償制度的建立和實(shí)施。
(12)組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技和外事工作，指導(dǎo)全市林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)。
(13).承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、藥菇山林場(chǎng)、白石園林場(chǎng)、荊竹山林場(chǎng)
管理本場(chǎng)范圍內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源，對(duì)森林資源、珍稀動(dòng)植物的生態(tài)進(jìn)行觀察、研究、引種、馴化、保護(hù)和發(fā)展。積極開展育苗、造林、林相改造、撫育、義務(wù)植樹、科技推廣、森林旅游、林下經(jīng)濟(jì)建設(shè)。為科學(xué)實(shí)驗(yàn)、教育實(shí)習(xí)提供服務(wù)。
3、湖南五尖山國家森林公園保護(hù)中心（五尖山國有林場(chǎng)）
湖南五尖山國家森林公園保護(hù)中心主要職能是負(fù)責(zé)森林生態(tài)資源的培植、保護(hù)、公共設(shè)施建設(shè)及旅游產(chǎn)品開發(fā)。是為市民提供休憩、健身、娛樂活動(dòng)的公共服務(wù)場(chǎng)所，是為市民提供“綠色福利”的一座城郊型森林公園，屬公共財(cái)政投入的重點(diǎn)單位。
4、林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所
管理和促進(jìn)林業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)名、優(yōu)、特、稀新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、推廣及為搞好丘崗地的開發(fā)和發(fā)揮創(chuàng)造高效林業(yè)提供種苗服務(wù)。
5、黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心
貫徹執(zhí)行國家有關(guān)自然保護(hù)的法律、法規(guī)和方針、政策；制定自然保護(hù)區(qū)的各項(xiàng)管理制度，統(tǒng)一管理自然保護(hù)區(qū)；調(diào)查自然資源并建立檔案，組織環(huán)境監(jiān)測(cè)，保護(hù)自然保護(hù)區(qū)內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源；組織或協(xié)助有關(guān)部門開展自然保護(hù)區(qū)的科學(xué)研究工作；進(jìn)行自然保護(hù)的宣傳教育；在不影響保護(hù)自然區(qū)的自然環(huán)境和自然資源的前提下，組織開展參觀、旅游等活動(dòng)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
林業(yè)局共有8個(gè)內(nèi)設(shè)股室18個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、造林綠化股、行政審批和政策法規(guī)股、森林資源管理股、自然保護(hù)地管理股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、人事股、林長(zhǎng)制工作股、野生動(dòng)植物保護(hù)中心、臨湘市森林火災(zāi)防御事務(wù)中心、臨湘市國有林和森林公園服務(wù)站、臨湘市林業(yè)科技推廣站、臨湘市濕地保護(hù)中心、臨湘市林業(yè)產(chǎn)權(quán)交易中心、臨湘市森防檢疫站、臨湘市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)院、臨湘市林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)、臨湘市臨湘木材檢查站、臨湘市賀畈木材檢查站、臨湘市羊樓司木材檢查站、臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心、臨湘市荊竹山國有林場(chǎng)、臨湘市白石園國有林場(chǎng)、臨湘市藥菇山國有林場(chǎng)、湖南五尖山國家森林公園保護(hù)中心（臨湘市五尖山國有林場(chǎng)）、臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
�。ㄒ唬┝謽I(yè)局（機(jī)關(guān)）部門本級(jí)
�。ǘ┡R湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心
�。ㄈ┡R湘市荊竹山國有林場(chǎng)
�。ㄋ模┖衔寮馍絿疑止珗@保護(hù)中心（臨湘市五尖山國有林場(chǎng)）
�。ㄎ澹┡R湘市白石園國有林場(chǎng)
�。┡R湘市藥菇山國有林場(chǎng)
�。ㄆ撸┡R湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年收入預(yù)算4009.7萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3612.73萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入150萬元)，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入302.97萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入94.00萬元。收入較去年增加403萬元，增長(zhǎng)了11.17%，主要是人員工資的增長(zhǎng)。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2023年支出預(yù)算4009.7萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出324.80萬元，衛(wèi)生和健康支出145.69萬元，農(nóng)林水支出3320.69萬元，住房保障支出218.53萬元。支出較去年增加403.00萬元，增長(zhǎng)了11.17%，主要是人員工資的增長(zhǎng)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3612.73萬元，其中，農(nóng)林水支出3021.02萬元，占 83.62%；社會(huì)保障和就業(yè)支出299.57萬元，占8.29%；衛(wèi)生健康支出137.63萬元，占3.81%；住房保障支出154.51萬元，占4.28%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預(yù)算3071.53萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)2889.13萬元，公用經(jīng)費(fèi)182.4萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加211.55萬元，增長(zhǎng)7.9%，主要是人員工資的例行調(diào)整；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2022年增加28.6 萬元，增長(zhǎng)18.6%。主要是公用經(jīng)費(fèi)的正常增長(zhǎng)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算541.80萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：林長(zhǎng)辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出167.20萬元，主要用于林長(zhǎng)辦工作經(jīng)費(fèi)等方面；森林防火80萬元及森林防火經(jīng)費(fèi)40萬元等2個(gè)項(xiàng)目支出共120萬元，主要用于森林火災(zāi)的預(yù)防與撲救等方面；松材線蟲病防治支出44萬元及松線蟲經(jīng)費(fèi)來源于非稅和經(jīng)營收入45.60萬元等2個(gè)項(xiàng)目共89.60萬元，主要用于松材線蟲等林業(yè)有害生物的防治等方面；野生動(dòng)物保護(hù)支出8萬，主要用于野生動(dòng)植物的保護(hù)等方面；五尖山基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)130萬元，主要用于公園基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)；禁伐支出10萬元，主要用于用于森林資源保護(hù)；林業(yè)技術(shù)推廣支出14萬元，主要用于苗木種植培育；黃蓋湖保護(hù)區(qū)巡護(hù)經(jīng)費(fèi)3萬元，主要用于黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)巡護(hù)開支。與2022年比較，林長(zhǎng)辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加167.20萬元，增長(zhǎng)100%，主要是因?yàn)槭∈锌h全面推行林長(zhǎng)制，首次建立完善林長(zhǎng)制工作體系等開支 ；森林防火支出增加20萬元，增加20%，主要是五尖山森林公園新增40萬森林防火經(jīng)費(fèi)；松材線蟲病防治支出減少7.40萬元，降低7.63%，主要是財(cái)政壓減項(xiàng)目資金；野生動(dòng)物保護(hù)支出減少2萬元，降低20.00%，主要是財(cái)政壓減項(xiàng)目資金；五尖山基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)與上年持平，原因是厲行節(jié)約；禁伐支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約；林業(yè)技術(shù)推廣支出較上年減少3萬元，降低17.65%，主要是財(cái)政壓減項(xiàng)目資金；黃蓋湖保護(hù)區(qū)巡護(hù)經(jīng)費(fèi)比上年較少1萬元，降低25.00%，主要是財(cái)政壓減項(xiàng)目資金。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)、湖南五尖山國家森林公園保護(hù)中心，臨湘市荊竹山國有林場(chǎng),臨湘市藥菇山國有林場(chǎng),臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所,臨湘市白石園國有林場(chǎng),臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心等7家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)182.40萬元，比上年預(yù)算增加28.60萬元，增加18.60%，主要是公用經(jīng)費(fèi)的正常增長(zhǎng)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)、湖南五尖山國家森林公園保護(hù)中心，臨湘市荊竹山國有林場(chǎng),臨湘市藥菇山國有林場(chǎng),臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所,臨湘市白石園國有林場(chǎng),臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心等7家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為71.55萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)40.55萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)31萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)31萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少0.02萬元，降低了0.02%，主要是厲行節(jié)約，壓減開支。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2023年部門整體支出4009.70萬元，其中，基本支出3467.90萬元，項(xiàng)目支出541.80萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目10個(gè)，涉及項(xiàng)目支出541.80萬元，其中：林長(zhǎng)辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目167.20萬元；森林防火及森林防火經(jīng)費(fèi)等2個(gè)項(xiàng)目共120萬元；松材線蟲病防治44萬元及松線蟲經(jīng)費(fèi)來源于非稅和經(jīng)營收入45.60萬元等2個(gè)項(xiàng)目共89.60萬元；野生動(dòng)物保護(hù)項(xiàng)目8萬；五尖山基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)130萬元；禁伐支出10萬元；林業(yè)技術(shù)推廣支出14萬元；黃蓋湖保護(hù)區(qū)巡護(hù)經(jīng)費(fèi)3萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算5萬元，主要是擬召開林業(yè)工作會(huì)議，人數(shù)約300人，內(nèi)容為上年度林業(yè)工作總結(jié)、榮譽(yù)表彰、下年度工作安排；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.70萬元，主要是擬開展林業(yè)執(zhí)法培訓(xùn)以及擬參加上級(jí)部門組織的各類林業(yè)業(yè)務(wù)知識(shí)、技能等培訓(xùn)，人數(shù)約900人次，內(nèi)容為林業(yè)行政執(zhí)法培訓(xùn)及林業(yè)業(yè)務(wù)知識(shí)、技能等培訓(xùn)；本年度無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛13輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車13輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
