2020年度
臨湘市林業(yè)局（匯總）部門決算
目 錄
第一部分臨湘市財(cái)政局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市林業(yè)局（匯總）概況
一、部門職責(zé)
(1).負(fù)責(zé)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。
(2).組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全作為市政府的市造林綠化工作。
(3).承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任。
(4).組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市濕地保護(hù)工作。
(5).組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市石漠化防治工作。
(6).組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用。
(7).負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理。
(8).承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)的合法權(quán)益的責(zé)任。
(9).制定全市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，促使林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
(10).承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全市森林防火工作的責(zé)任。
(11).參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財(cái)政、金融、價(jià)格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補(bǔ)償制度的建立和實(shí)施。
(12).組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技和外事工作，指導(dǎo)全市林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)。
(13).承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市林業(yè)局（匯總）單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：9個(gè)內(nèi)設(shè)股室17個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、造林綠化股、行政審批股、森林資源管理股、野生動(dòng)植物保護(hù)股、自然保護(hù)地管理股、政策法規(guī)和改革發(fā)展股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、人事股、臨湘市森林火災(zāi)防御事務(wù)中心、臨湘市國(guó)有林和森林公園服務(wù)站、臨湘市林業(yè)科技推廣站、臨湘市濕地保護(hù)中心、臨湘市林業(yè)產(chǎn)權(quán)交易中心、臨湘市森防檢疫站、臨湘市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)院、臨湘市林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)、臨湘市臨湘木材檢查站、臨湘市賀畈木材檢查站、臨湘市羊樓司木材檢查站荊竹山國(guó)有林場(chǎng)、五尖山國(guó)有林場(chǎng)、藥菇山國(guó)有林場(chǎng)、白石園國(guó)有林場(chǎng)、林科所、黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市林業(yè)局（匯總）單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)決算、五尖山森林公園決算、荊竹山國(guó)有林場(chǎng)決算、藥菇山國(guó)有林場(chǎng)決算、白石園國(guó)有林場(chǎng)決算、林科所決算、黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心決算
第二部分
臨湘市林業(yè)局（匯總）2020年度部門決算表（見附表）
第三部分
臨湘市林業(yè)局（匯總）
2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)9,417.53萬(wàn)元，與2019年相比，收、支總計(jì)各增加723.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.32%。主要原因是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)8,034.33萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入8034.33萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)8,520.98萬(wàn)元，其中：基本支出4,131.93萬(wàn)元，占48.49%；項(xiàng)目支出4389.05萬(wàn)元，占51.51%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9341.35萬(wàn)元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加761.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.88%。主要原因是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出8513.11萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.91%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出增加1248萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.18%,主要原因是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出8513.11萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出108.8萬(wàn)元，占1.28%；科學(xué)技術(shù)（類）支出50萬(wàn)元，占0.59%；文化旅游體育與傳媒（類）支出5萬(wàn)元，占0.06%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出595.6萬(wàn)元，占7%；衛(wèi)生健康（類）支出0.34萬(wàn)元，占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出316萬(wàn)元，占3.71%；農(nóng)林水（類）支出7192.42萬(wàn)元，占84.49%；交通運(yùn)輸（類）支出30萬(wàn)元，占0.35%；住房保障（類）支出193.35萬(wàn)元，占2.27%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出21.6萬(wàn)元，占0.25%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2831.20萬(wàn)元，支出決算為8,513.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的300.69%。其中：
1、公共安全支出（類）公安（款） 其他公安支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為108.80萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
2、科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款） 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為50萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為246.01萬(wàn)元，支出決算為529.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的215.27%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)和人員工資的增加。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為66.02萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
5、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款） 其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療 支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.34萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
7、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款） 生物及物種資源保護(hù) 支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
8、節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款） 停伐補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為56萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
9、節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款） 其他天然林保護(hù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為230萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
10、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為23萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
11、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1796.13萬(wàn)元，支出決算為2348.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的130.78%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
12、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為547.34萬(wàn)元，支出決算為575.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.12%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
13、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 森林資源培育（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1,079.80萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
14、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 森林資源管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為578.64萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
15、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）
年初預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為943.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的9436.9%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
16、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為93萬(wàn)元，支出決算為68.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的73.12%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：轉(zhuǎn)移支付資金的調(diào)整。
17、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為157.47萬(wàn)元，支出決算為88.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的56.18%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)的財(cái)政統(tǒng)發(fā)資金，在統(tǒng)發(fā)時(shí)計(jì)入林業(yè)局機(jī)關(guān)賬戶“行政運(yùn)行”科目中，導(dǎo)致實(shí)撥黃蓋湖“濕地保護(hù)”科目中的數(shù)字減少。
18、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）執(zhí)法與監(jiān)督（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為 7萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
19、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為165.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
20、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為1,281.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的12814.5%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
21、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款） 其他扶貧支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為33萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
22、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
23、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為175.24萬(wàn)元，支出決算為193.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)和繳費(fèi)變動(dòng)。
24、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）煤礦安全（款） 煤礦安全監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為21.6萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出4,131.93萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)3,432.97萬(wàn)元，占基本支出的83.08%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)698.96萬(wàn)元，占基本支出的16.92%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為150.19萬(wàn)元，支出決算為145.81萬(wàn)元,完成預(yù)算的97.08%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元；
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為67.53萬(wàn)元，支出決算為66.48萬(wàn)元,完成預(yù)算的98.45%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少了2.53萬(wàn)元，下降了3.96%,下降的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比上年相比有所節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為82.66萬(wàn)元，支出決算為79.33萬(wàn)元,完成預(yù)算的95.97%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少0.22萬(wàn)元，減少0.28%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算66.48萬(wàn)元，占45.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算79.33萬(wàn)元，占54.41%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為66.48萬(wàn)元，其中：
公務(wù)用車運(yùn)行支出66.48萬(wàn)元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元。截至2020年12月31日，機(jī)關(guān)單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為21輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為79.33萬(wàn)元，其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出79.33萬(wàn)元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。臨湘市林業(yè)局（匯總）2020年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次1354個(gè)、接待人次9438人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
臨湘市林業(yè)局（匯總）2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出697.59萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)增加了532.57萬(wàn)元。增加了322.73%，主要原因是：主要原因是：根據(jù)差旅費(fèi)管理辦法調(diào)整差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致差旅費(fèi)較往年增長(zhǎng)，同時(shí)決算資金中上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金較多，所以導(dǎo)致運(yùn)行費(fèi)用增加。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)19.19萬(wàn)元，用于召開林業(yè)全系統(tǒng)各級(jí)工作大會(huì)，人數(shù)約300人，內(nèi)容為上年度工作總結(jié)、表彰獎(jiǎng)懲和下年度工作安排；開支培訓(xùn)費(fèi)13.44萬(wàn)元，用于開展林業(yè)執(zhí)法培訓(xùn)以及擬參加上級(jí)部門組織的各類林業(yè)業(yè)務(wù)知識(shí)、技能等培訓(xùn)，同時(shí)組織涉林人員開展技能培訓(xùn)及提升及其他涉林培訓(xùn)培訓(xùn)，人數(shù)約930人次，內(nèi)容為林業(yè)行政執(zhí)法培訓(xùn)及林業(yè)業(yè)務(wù)知識(shí)、技能培訓(xùn)等；年內(nèi)未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，開支0萬(wàn)元。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額205.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出171萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出34.59萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，臨湘市林業(yè)局（匯總）共有車輛21輛。其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車14輛，其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)績(jī)效管理工作要求，我單位在編制預(yù)算時(shí)同步編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，在進(jìn)行項(xiàng)目申報(bào)時(shí)同步申報(bào)績(jī)效目標(biāo)，對(duì)部門整體支出和項(xiàng)目支出明確了開支范圍和內(nèi)容，確定預(yù)算項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，為績(jī)效控制、績(jī)效分析、績(jī)效評(píng)價(jià)打下好的基礎(chǔ)。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，通過(guò)調(diào)研項(xiàng)目情況、實(shí)施項(xiàng)目評(píng)價(jià)、審核評(píng)價(jià)報(bào)告等程序，加強(qiáng)了績(jī)效評(píng)價(jià)管理與資金監(jiān)管、監(jiān)督檢查工作的相互融合，績(jī)效評(píng)價(jià)在預(yù)算分配、預(yù)算執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用的全過(guò)程管理機(jī)制不斷完善。
通過(guò)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程以及運(yùn)行情況的跟蹤管理，全面掌握資金的具體使用情況，對(duì)資金投入、資金使用方向、項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的效益有了總體把握，進(jìn)一步提高資金的支出效益。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
2020年度本級(jí)投入的項(xiàng)目資金中，項(xiàng)目的產(chǎn)出指標(biāo)基本上能夠達(dá)到申報(bào)目標(biāo)，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。本單位本年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果均為優(yōu)秀。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
我單位年度績(jī)效目標(biāo)均已完成，以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為合格。所有專項(xiàng)的日常財(cái)務(wù)管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
稅金及附加費(fèi)用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用，包括營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
