目 錄
第一部分臨湘市林業(yè)局（匯總）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市林業(yè)局（匯總）概況
一、部門職責(zé)
(1).負(fù)責(zé)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。
(2).組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全作為市政府的市造林綠化工作。
(3).承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任。
(4).組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市濕地保護(hù)工作。
(5).組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市石漠化防治工作。
(6).組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用。
(7).負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理。
(8).承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權(quán)益的責(zé)任。
(9).制定全市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，促使林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
(10).承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全市森林防火工作的責(zé)任。
(11).參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財(cái)政、金融、價(jià)格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補(bǔ)償制度的建立和實(shí)施。
(12).組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技和外事工作，指導(dǎo)全市林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)。
(13).承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市林業(yè)局（匯總）單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：9個(gè)內(nèi)設(shè)股室17個(gè)二級機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、造林綠化股、行政審批股、森林資源管理股、野生動(dòng)植物保護(hù)股、自然保護(hù)地管理股、政策法規(guī)和改革發(fā)展股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、人事股、臨湘市森林火災(zāi)防御事務(wù)中心、臨湘市國有林和森林公園服務(wù)站、臨湘市林業(yè)科技推廣站、臨湘市濕地保護(hù)中心、臨湘市林業(yè)產(chǎn)權(quán)交易中心、臨湘市森防檢疫站、臨湘市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)院、臨湘市林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)、臨湘市臨湘木材檢查站、臨湘市賀畈木材檢查站、臨湘市羊樓司木材檢查站荊竹山國有林場、五尖山國有林場、藥菇山國有林場、白石園國有林場、林科所、黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市林業(yè)局（匯總）單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級決算、五尖山森林公園決算、荊竹山國有林場決算、藥菇山國有林場決算、白石園國有林場決算、林科所決算、黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心決算
第二部分 臨湘市林業(yè)局（匯總）2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市林業(yè)局（匯總）2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計(jì)8,209.14萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)485.06萬元，支出總計(jì)7311萬元，與2018年相比，本單位2019年部門決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒有與上年對比情況。主要原因是：2018年度我單位本級與二級機(jī)構(gòu)皆為一級決算碼上報(bào)單位，故無匯總數(shù)對比數(shù)。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)8,209.14萬元，其中：財(cái)政撥款收入8086.69萬元，占98.51%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入8萬元，占0.1%。其他收入114.46萬元，占1.39%。上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)7,311萬元，其中：基本支出4,075.26萬元，占55.74%。項(xiàng)目支出3235.74萬元，占44.26%。上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
本單位2019年部門決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入8094.69萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入8086.69萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入8萬元。無2018年的對比數(shù)，主要原因是：2018年度我單位本級與二級機(jī)構(gòu)皆為一級決算碼上報(bào)單位，故無匯總數(shù)對比數(shù)。
2019年度財(cái)政撥款支出為7272.73萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款支出7264.73萬元，政府性基金預(yù)算撥款支出8萬元。無2018年的對比數(shù)，主要原因是：2018年度我單位本級與二級機(jī)構(gòu)皆為一級決算碼上報(bào)單位，故無匯總數(shù)對比數(shù)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出7264.73萬元，占本年支出合計(jì)的99.37%。與2018年度相比，本單位2019年部門決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒有與上年對比情況。主要原因是：2018年度我單位本級與二級機(jī)構(gòu)皆為一級決算碼上報(bào)單位，故無匯總數(shù)對比數(shù)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出7264.73萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出38萬元，占0.52%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出383.87萬元，占5.28%；節(jié)能環(huán)保（類）支出201.75萬元，占2.78%；農(nóng)林水（類）支出6461.36萬元，占88.94%；交通運(yùn)輸（類）支出20萬元，占0.28%；住房保障（類）支出138.14萬元，占1.9%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出21.6萬元，占0.3%；其他（類）支出8萬元，占0.11%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2352.13萬元，支出決算為7,264.73萬元，完成年初預(yù)算的308.86%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款） 其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
2、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款） 財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為246.01萬元，支出決算為337.65萬元，完成年初預(yù)算的137.25%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)和人員工資的增加。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為46.23萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
5、節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款） 森林管護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為34.11萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
6、節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款） 停伐補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為33.00萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
7、節(jié)能環(huán)保支出（類）退耕還林（款） 退耕現(xiàn)金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為134.64萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
8、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款） 其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25.00萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
9、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1673.13萬元，支出決算為2,667.43萬元，完成年初預(yù)算的159.43%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
10、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為466.34萬元，支出決算為587.22萬元，完成年初預(yù)算的125.92%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
11、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 森林培育（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為711.43萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
12、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
13、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 森林資源管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為544.93萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
14、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）
年初預(yù)算為10萬元，支出決算為922.3萬元，完成年初預(yù)算的9223%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
15、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 自然保護(hù)區(qū)等管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
16、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為93.8萬元，支出決算為100萬元，完成年初預(yù)算的106.61%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
17、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為157.47萬元，支出決算為 95.24萬元，完成年初預(yù)算的60.48%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
18、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）執(zhí)法與監(jiān)督（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為 18萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
19、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 產(chǎn)業(yè)化管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為 10萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
20、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 林區(qū)公共支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
21、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）貸款貼息（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.48萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
22、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為195萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
23、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為10萬元，支出決算為467.33萬元，完成年初預(yù)算的4673.3%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
24、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款） 其他扶貧支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
25、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
26、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為175.24萬元，支出決算為138.14萬元，完成年初預(yù)算的78.83%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)和繳費(fèi)變動(dòng)。
27、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）森林消防事務(wù)（款） 其他森林消防事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21.6萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出4,028.98萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)3,327.06萬元，占基本支出的82.58%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)688.44萬元，占基本支出的17.42%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為158.7萬元，支出決算為143.5萬元,完成預(yù)算的90.42%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
本單位2019年部門決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為68.73萬元，支出決算為63.95萬元,完成預(yù)算的93.05%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 本單位2019年部門決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為89.97萬元，支出決算為79.55萬元,完成預(yù)算的88.42%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 本單位2019年部門決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算63.95萬元，占44.56%。公務(wù)接待費(fèi)決算79.55萬元，占55.44%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)０萬元，與年初預(yù)算持平，全年因公出國（境）０批０人。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為68.73萬元，支出決算為63.95萬元，完成預(yù)算的93.05%,主要是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約。其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。與年初預(yù)算持平。
公務(wù)用車運(yùn)行支出63.95萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2019年12月31日，機(jī)關(guān)單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為21輛。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為89.97萬元，支出決算為79.55萬元，完成預(yù)算的88.42%,主要是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。其中：
其中，國內(nèi)公務(wù)接待支出79.55萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。臨湘市林業(yè)局（匯總）2019年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次1377個(gè)、接待人次9898人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年政府性基金本年收入8萬元,占本年收入合計(jì)的0.1%。本年支出8萬元,占本年支出合計(jì)的0.11%。其中：基本支出8萬元,占比100%。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)績效管理工作要求，我單位在編制預(yù)算時(shí)同步編制預(yù)算績效目標(biāo)，在進(jìn)行項(xiàng)目申報(bào)時(shí)同步申報(bào)績效目標(biāo)，對部門整體支出和項(xiàng)目支出明確了開支范圍和內(nèi)容，確定預(yù)算項(xiàng)目的績效目標(biāo)、績效指標(biāo)和評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，為績效控制、績效分析、績效評價(jià)打下好的基礎(chǔ)。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，通過調(diào)研項(xiàng)目情況、實(shí)施項(xiàng)目評價(jià)、審核評價(jià)報(bào)告等程序，加強(qiáng)了績效評價(jià)管理與資金監(jiān)管、監(jiān)督檢查工作的相互融合，績效評價(jià)在預(yù)算分配、預(yù)算執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用的全過程管理機(jī)制不斷完善。
通過對項(xiàng)目實(shí)施過程以及運(yùn)行情況的跟蹤管理，全面掌握資金的具體使用情況，對資金投入、資金使用方向、項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的效益有了總體把握，進(jìn)一步提高資金的支出效益。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
2019年度本級投入的項(xiàng)目資金中，項(xiàng)目的產(chǎn)出指標(biāo)基本上能夠達(dá)到申報(bào)目標(biāo)，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。綜合自評結(jié)果均為優(yōu)秀。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
規(guī)范資金管理，嚴(yán)格支付審批程序，做到�？顚Ｓ�，認(rèn)真開展了項(xiàng)目數(shù)據(jù)收集，各項(xiàng)目實(shí)施單位對照要求撰寫了項(xiàng)目自評報(bào)告和績效自評表，提供了項(xiàng)目實(shí)施具體材料，對每個(gè)項(xiàng)目實(shí)施、推進(jìn)和完成情況均進(jìn)行了現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查核實(shí)。
按照上級要求圓滿完成各項(xiàng)任務(wù)，取得了良好的社會(huì)、生態(tài)、經(jīng)濟(jì)效益，并按要求對竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展與松線蟲病除治專項(xiàng)資金進(jìn)行了自評，評價(jià)結(jié)果均為優(yōu)秀。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨湘市林業(yè)局（匯總）2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出542.69萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少86.3萬元。減少13.72%，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)的支出。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)19.22萬元，用于召開林業(yè)全系統(tǒng)各級工作大會(huì)，人數(shù)約300人，內(nèi)容為上年度工作總結(jié)、表彰獎(jiǎng)懲和下年度工作安排；開支培訓(xùn)費(fèi)15.37萬元，用于開展林業(yè)執(zhí)法培訓(xùn)以及擬參加上級部門組織的各類林業(yè)業(yè)務(wù)知識、技能等培訓(xùn)，同時(shí)組織涉林人員開展技能培訓(xùn)及提升及其他涉林培訓(xùn)培訓(xùn)，人數(shù)約930人次，內(nèi)容為林業(yè)行政執(zhí)法培訓(xùn)及林業(yè)業(yè)務(wù)知識、技能培訓(xùn)等
（三）政府采購支出情情況
臨湘市林業(yè)局（匯總）2019年度政府采購支出總額857.68萬元，其中：政府采購工程支出775.9萬元；政府采購服務(wù)支出81.78萬元； 其中：授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占采購支出總額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日，臨湘市林業(yè)局（匯總）共有車輛21輛。其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、主要用于公務(wù)出行、執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、主要用于執(zhí)法執(zhí)勤、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、主要用于特種專業(yè)技術(shù)、其他用車13輛，其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；年末單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
交通運(yùn)輸支出（類）：是指用于交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）：是指用于反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費(fèi)：反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專用材料費(fèi)：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
被裝購置費(fèi)：反映法院、檢察院、政府各部門以及軍隊(duì)（含武警）的被裝購置支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人?
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租?
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新：反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。如計(jì)算機(jī)硬件、軟件購置、開發(fā)、應(yīng)用支出等，如果購建的計(jì)算機(jī)硬件、軟件等不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的，不在此科目反映。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維費(fèi)
