目 錄
第一部分 2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、林業(yè)局機關
(1).負責全市林業(yè)及其生態(tài)建設的監(jiān)督管理。
(2).組織、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督全作為市政府的市造林綠化工作。
(3).承擔森林資源保護發(fā)展監(jiān)督管理的責任。
(4).組織、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督全市濕地保護工作。
(5).組織協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督全市石漠化防治工作。
(6).組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用。
(7).負責林業(yè)系統(tǒng)自然保護區(qū)的監(jiān)督管理。
(8).承擔推進林業(yè)改革，維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權益的責任。
(9).制定全市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，促使林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
(10).承擔組織、協(xié)調(diào)、指導、監(jiān)督全市森林防火工作的責任。
(11).參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設的財政、金融、價格、貿(mào)易等經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策，組織、指導林業(yè)及其生態(tài)建設的生態(tài)補償制度的建立和實施。
(12).組織、指導林業(yè)及其生態(tài)建設的科技和外事工作，指導全市林業(yè)隊伍的建設。
(13).承辦市人民政府交辦的其他事項。
2、藥菇山林場、白石園林場、荊竹山林場
管理本場范圍內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源，對森林資源、珍稀動植物的生態(tài)進行觀察、研究、引種、馴化、保護和發(fā)展。積極開展育苗、造林、林相改造、撫育、義務植樹、科技推廣、森林旅游、林下經(jīng)濟建設。為科學實驗、教育實習提供服務。
3、五尖山森林公園（五尖山國有林場）：
公園主要職能是負責森林生態(tài)資源的培植、保護、公共設施建設及旅游產(chǎn)品開發(fā)。是為市民提供休憩、健身、娛樂活動的公共服務場所，是為市民提供“綠色福利”的一座城郊型森林公園，屬公共財政投入的重點單位。
4、林業(yè)科學技術研究所
管理和促進林業(yè)發(fā)展；負責名、優(yōu)、特、稀新品種、新技術的引進、推廣及為搞好丘崗地的開發(fā)和發(fā)揮創(chuàng)造高效林業(yè)提供種苗服務。
5、黃蓋湖自然保護區(qū)管理中心
貫徹執(zhí)行國家有關自然保護的法律、法規(guī)和方針、政策；制定自然保護區(qū)的各項管理制度，統(tǒng)一管理自然保護區(qū)；調(diào)查自然資源并建立檔案，組織環(huán)境監(jiān)測，保護自然保護區(qū)內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源；組織或協(xié)助有關部門開展自然保護區(qū)的科學研究工作；進行自然保護的宣傳教育；在不影響保護自然區(qū)的自然環(huán)境和自然資源的前提下嗎，組織開展參觀、旅游等活動。
2、單位機構(gòu)設置
林業(yè)局共有9個內(nèi)設股室17個二級機構(gòu)，分別是：辦公室、造林綠化股、行政審批股、森林資源管理股、野生動植物保護股、自然保護地管理股、政策法規(guī)和改革發(fā)展股、規(guī)劃財務股、人事股、臨湘市森林火災防御事務中心、臨湘市國有林和森林公園服務站、臨湘市林業(yè)科技推廣站、臨湘市濕地保護中心、臨湘市林業(yè)產(chǎn)權交易中心、臨湘市森防檢疫站、臨湘市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設計院、臨湘市林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊、臨湘市臨湘木材檢查站、臨湘市賀畈木材檢查站、臨湘市羊樓司木材檢查站、臨湘市黃蓋湖自然保護區(qū)管理中心、臨湘市荊竹山國有林場、臨湘市白石園國有林場、藥菇山國有林場、臨湘市五尖山國有林場、臨湘市林業(yè)科學技術研究所。另外章程和要求設置黨建辦、計生工會辦公室。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、林業(yè)局（機關）部門本級
2、臨湘市黃蓋湖自然保護區(qū)管理中心
3、臨湘市荊竹山國有林場
4、臨湘市五尖山國有林場
5、臨湘市白石園國有林場
6、臨湘市藥菇山國有林場
7、臨湘市林業(yè)科學技術研究所
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位本年度列有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為5.26萬元。
（一）收入預算，2020年年初預算數(shù)3358.57萬元，其中，一般公共預算撥款2831.2萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收入204萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入323.37萬元。收入較去年增加506.95萬元，主要是人員經(jīng)費的增長。
（二）支出預算，2020年年初預算數(shù)3358.57萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業(yè)支出246.01萬元，農(nóng)林水支出2928.04萬元，住房保障支出148.51萬元。支出較去年增加506.95萬元，主要是員經(jīng)費的增長。
備注：2020年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年一般公共預算撥款支出預算 2831.20萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出246.01 萬元，占8.69 %；農(nóng)林水支出2409.95，占85.12%；住房保障支出 175.24萬元，占6.19 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數(shù)為2630.2萬元，比上年增加468.06萬元，增長21.65%，原因人員工資的增長，基本支出是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2020年年初預算數(shù)為201萬元，比上年增加11萬元，增長5.79%，原因人員經(jīng)費的增加，項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：商品和服務支出170.5萬元，主要用于有害生物防治、動植物保護、自然保護地保護等方面；資本性支出（項目支出）4.5萬元，主要用于動植物保護和濕地保護方面；其他支出15萬，主要用于動植物保護、有害生物防治等方面。
五、政府性基金預算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2020年本級、臨湘市黃蓋湖自然保護區(qū)管理中心、臨湘市荊竹山國有林場、臨湘市白石園國有林場、藥菇山國有林場、臨湘市五尖山國有林場、臨湘市林業(yè)科學技術研究所等7家行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款165.02萬元，比2019年預算增加11.98萬元，上升7.83%。原因下屬單位因工作需要，上年度新購置公務用車等原因，導致本年度運行費用上升。
備注：機關運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預算
2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為123.73萬元，其中，公務接待費71.5萬元，公務用車購置及運行費52.23萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費52.23萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預算較2019年增加3.43萬元，主要是下屬單位因工作需要，上年度新購置公務用車，導致本年公車運行費用相應增加。
3、一般性支出情況
本部門會議費預算6.05萬元，各單位擬召開林業(yè)工作大會，本單位工作會議等會議，人數(shù)約600人次，主要包含傳達全市對上年度林業(yè)工作的總結(jié)，本年度的工作安排等內(nèi)容；培訓費預算 15.12萬元，擬參加上級部門組織的各類林業(yè)業(yè)務知識、技能等培訓，組織涉林人員開展技能培訓及提升，人數(shù)1200人次
4、政府采購安排情況說明
（1）2020年本單位政府采購預算總額58.28萬元，其中：政府采購貨物預算33.88萬元、政府采購工程預算1萬元、政府采購服務預算23.4萬元。較2019年增加19.68萬元，主要是對生態(tài)環(huán)境保護的愈發(fā)重視，項目工作的需要。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數(shù)為158.8萬元，其中：1、有害生物防治項目93.8萬元、比2019年增加或減少51.2萬元,減少原因是對項目實行了績效管理，提高了資金的使用效率。2、五尖山補助項目65萬元、比2019年減少15萬元,增減少原因是當?shù)刎斦䴗p少項目投入（19年五尖山未納入?yún)R總）。
2020年部門整體支出績效目標3358.57萬元，其中：基本支出3155.47萬元，項目支出203.1萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
6、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年12月31日，本單位資產(chǎn)總計11768.84萬元，其中流動資產(chǎn)3853.82萬元，非流動資產(chǎn)7915.02萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛16輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車9輛，其他用車7輛。主要用于各林場巡查用車，單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
