目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
28、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
31、整體支出績效目標(biāo)表（附表）
32、政府采購預(yù)算表
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
(1).負(fù)責(zé)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。
(2).組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全作為市政府的市造林綠化工作。
(3).承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任。
(4).組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市濕地保護(hù)工作。
(5).組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市石漠化防治工作。
(6).組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用。
(7).負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理。
(8).承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權(quán)益的責(zé)任。
(9).制定全市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，促使林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
(10).承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全市森林防火工作的責(zé)任。
(11).參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財(cái)政、金融、價(jià)格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補(bǔ)償制度的建立和實(shí)施。
(12).組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技和外事工作，指導(dǎo)全市林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)。
(13).承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局包括局機(jī)關(guān)在內(nèi)共有21個(gè)內(nèi)設(shè)及下屬單位(不含林場(chǎng)、林科所）分別為：局機(jī)關(guān)、辦公室、政工股、計(jì)財(cái)股、林政股、營林股、法規(guī)股、綠化辦、糾紛調(diào)處辦、資源站、森林植物野生動(dòng)植物保護(hù)股、林地林權(quán)站、科技推廣站、林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)院、產(chǎn)業(yè)管理站、執(zhí)法大隊(duì)、木材檢查站、賀畈檢查站、羊樓司檢查站、產(chǎn)權(quán)交易中心、信息中心。另本次報(bào)表還包括下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)：藥菇山國有林場(chǎng)、白石園國有林場(chǎng)、荊竹山國有林場(chǎng)、林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所、黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2019年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1、林業(yè)局本級(jí)
2、藥菇山國有林場(chǎng)
3、白石園國有林場(chǎng)
4、荊竹山國有林場(chǎng)
5、林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所
6、黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位列有撫恤費(fèi)支出，所以對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為5.268萬元。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)2797.61萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2352.13萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入132萬元，其他收入171.2萬元，經(jīng)營收入142.28萬元。收入較去年增加224.64萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款中工資調(diào)增及車補(bǔ)發(fā)放的增加。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)2797.61萬元，其中，社會(huì)保障支出292.95萬元，農(nóng)林水支出2390.81萬元，住房保障支出113.85萬元。支出較去年增加224.64萬元，主要是工資福利性支出以及商品和服務(wù)性支出的增加。
備注：2019年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級(jí)補(bǔ)助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會(huì)保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 2352.14萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出 269.38萬元，占11.45 %；農(nóng)林水支出1975.64 萬元，占83.99%；住房保障支出 107.12萬元，占4.55 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為2162.14萬元，支出較去年減少了185.32萬，下降了7.89%,原因是：單位厲行節(jié)約、壓減開支�；局С鍪侵笧楸Ｕ蠁挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為190萬元，支出較去年減少了5萬，下降了2.56%，原因是：主要是因?yàn)閱挝粎栃泄?jié)約、壓減項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：動(dòng)植物保護(hù)支出145萬元，主要用于松線蟲防治等方面；其他林業(yè)支出10萬元，主要用于林業(yè)發(fā)展等方面；濕地保護(hù)支出10萬元，主要用于保護(hù)區(qū)的保護(hù)；林業(yè)技術(shù)推廣25萬元，主要是指單位為培育新、稀、特苗木品種而發(fā)生的費(fèi)用支出，包括苗木費(fèi)7萬元，勞務(wù)工資7萬元，其他專項(xiàng)費(fèi)用11萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年本級(jí)、荊竹山國有林場(chǎng)、藥菇山國有林場(chǎng)、白石園國有林場(chǎng)、林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所、黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心等6家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款153.04萬元，比2018年預(yù)算減少了71.86萬元，下降了31.95%。主要是，厲行節(jié)約壓縮開支。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為120.3萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)72.6萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)47.7萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)47.7萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少14.43萬元，主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央三項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。
3、一般性支出情況
2019年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬元，擬召開林業(yè)工作會(huì)議、林業(yè)預(yù)決算工作會(huì)議，人數(shù)約210人次，內(nèi)容為上年度林業(yè)工作總結(jié)、榮譽(yù)表彰、下年度工作安排；預(yù)決算的填報(bào)與公開工作；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5萬元，擬開展林業(yè)執(zhí)法培訓(xùn)以及擬參加上級(jí)部門組織的各類林業(yè)業(yè)務(wù)知識(shí)、技能等培訓(xùn)，同時(shí)組織涉林人員開展技能培訓(xùn)及提升及其他涉林培訓(xùn)培訓(xùn)，人數(shù)約960人次，內(nèi)容為林業(yè)行政執(zhí)法培訓(xùn)及林業(yè)業(yè)務(wù)知識(shí)、技能培訓(xùn)等
4、政府采購安排情況說明
2019年林業(yè)局本級(jí)政府采購預(yù)算總額38.6萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算28.55萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算10.05萬元。比去年預(yù)算減少了64.6萬元，原因是單位厲行節(jié)約，壓減支出。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表32）。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為145萬元，其中：林業(yè)局機(jī)關(guān)松材線蟲病防治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目145萬元、比2018年增加15萬元,項(xiàng)目和2018年比較預(yù)算增長了11.54%。原因是對(duì)有害生物防治投入的加大。
2019年部門整體支出績效目標(biāo)2797.61萬元，其中：基本支出2607.61萬元，項(xiàng)目支出190萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，部門整體支出績效情況：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表、整體支出績效目標(biāo)附表(表29、30、31）
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月31日，本單位資產(chǎn)總計(jì)6560.7萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)1397.42萬元，非流動(dòng)資產(chǎn)5023.8萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛13輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車8輛，其他用車5輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表
第二部分 部門預(yù)算公開表
