2023年度
臨湘市鄉(xiāng)村振興局部門決算
目錄
第一部分 臨湘市鄉(xiāng)村振興局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市鄉(xiāng)村振興局概況
一、 部門職責(zé)
市鄉(xiāng)村振興局主要負(fù)責(zé)全市扶貧工作的組織、協(xié)調(diào)、綜合、指導(dǎo)與管理。
�。ㄒ唬┦秦瀼貓�(zhí)行黨和國家扶貧開發(fā)工作方針政策。
（二）是提出扶貧發(fā)展規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃。
（三）是協(xié)調(diào)管理財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金。
（四）是負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)有關(guān)信息和宣傳工作。
�。ㄎ澹┦秦�(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全市駐村幫扶工作。
�。┦秦�(fù)責(zé)承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市鄉(xiāng)村振興局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：共設(shè)置綜合督查室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、開發(fā)指導(dǎo)股、社會扶貧股等4個(gè)行政股室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市鄉(xiāng)村振興局單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市鄉(xiāng)村振興局本級決算。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)1169.94萬元。與上年相比，增加41.87萬元，增長3.6%，主要是因?yàn)楦膸?xiàng)目任務(wù)增加，資金上漲。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)1169.94萬元，其中：財(cái)政撥款收入1169.94萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)1169.94萬元，其中：基本支出162.78萬元，占14%；項(xiàng)目支出1007.16萬元，占86%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1169.94萬元，與上年相比，增加41.87萬元,增長3.6%，主要是因?yàn)楦膸?xiàng)目任務(wù)增加，資金上漲。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1169.94萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加508.48萬元,增長43.46%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目資金撥付途徑不同。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1169.94萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.9萬元，占0.08%；教育社會保障和就業(yè)支出15.11萬元，占1.3%;衛(wèi)生健康支出7.09萬元，占0.6%；農(nóng)林水支出1139.21萬元，占97.37%；住房保障支出7.63萬元，占0.65%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1701.4萬元，支出決算數(shù)為1169.94萬元，完成年初預(yù)算的68.76%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.9萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了脫貧攻堅(jiān)獎(jiǎng)勵(lì)。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為15.6萬元，支出決算為15.1萬元，完成年初預(yù)算的96.8%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動(dòng)。
3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為7.32萬元，支出決算為7.09萬元，完成年初預(yù)算的96.86%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動(dòng)。
4、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為97.83萬元，支出決算為120.66萬元，完成年初預(yù)算的123.34%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年迎接省、國家專項(xiàng)檢查，經(jīng)費(fèi)增加。
5、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為14.8萬元，支出決算為11.4萬元，完成年初預(yù)算的77%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動(dòng)。
6、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1560萬元，支出決算為967.67萬元，完成預(yù)算數(shù)62%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)的銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金直接從預(yù)算中調(diào)劑。
7、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為39.49萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了廁改項(xiàng)目資金。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為10.99萬元，支出決算為7.63萬元，完成預(yù)算數(shù)62%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動(dòng)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出162.78萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)136.78萬元，占基本支出的84%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)26萬元，占基本支出的16%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6萬元，支出決算為6萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，與上年相比持平。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6萬元，支出決算為6萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算6萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6萬元，全年共接待來訪團(tuán)組120個(gè)、來賓1205人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，新增公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出162.78萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加21.74 萬元，增長13.36%。主要原因是：增加了工資和改廁等工作經(jīng)費(fèi)。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費(fèi)26.28萬元，用于召開鞏固脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興工作布置會議，人數(shù)5256人，內(nèi)容為鞏固脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興工作布置會；開支培訓(xùn)費(fèi)17.4萬元，用于開展鄉(xiāng)村振興業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)、項(xiàng)目管理、駐村幫扶等培訓(xùn)，人數(shù)3480人，內(nèi)容為銜接鄉(xiāng)村振興業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額273.9萬元，其中：政府采購貨物支出273.9萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
鄉(xiāng)村振興工作是一項(xiàng)利國利民的德政和惠民工程，要完成好這項(xiàng)艱巨的工作任務(wù)，就要用好管好鄉(xiāng)村振興資金。我市出臺了《臨湘市鄉(xiāng)村振興五年2021-2025年行動(dòng)方案》、《臨湘市鞏固脫貧攻堅(jiān)和銜接鄉(xiāng)村振興資金管理辦法》、《臨湘項(xiàng)目建設(shè)責(zé)任追究辦法》、《關(guān)于完善扶貧資金項(xiàng)目公告公示制度的實(shí)施意見》等項(xiàng)目監(jiān)督、管理方面的規(guī)范性文件，對確保鄉(xiāng)村振興資金在陽光下操作、鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目的規(guī)范運(yùn)行和資金的安全發(fā)揮了積極作用。使鄉(xiāng)村振興資金做到了專戶儲存、專人管理、專款專用。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
1.概述項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
2023年鄉(xiāng)村振興局項(xiàng)目支出1007.16萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和鞏固脫貧攻堅(jiān)“三保障”、廁所革命等項(xiàng)目，項(xiàng)目已經(jīng)全部完工并驗(yàn)收合格。
2. 概述本單位整體支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。
2023年鄉(xiāng)村振興局財(cái)政撥款支出1169.94萬元，其中基本支出162.78萬元（一般公共服務(wù)支出0.9萬元，行政運(yùn)行161.88萬元，），項(xiàng)目支出1007.16萬元（財(cái)政專項(xiàng)銜接資金項(xiàng)目資金1007.16萬元）。
（三）存在的問題及原因分析
雖然我市鞏固脫貧攻堅(jiān)和銜接鄉(xiāng)村振興工作取得了一定的成效，但還存在產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)能力有限、貧困群眾內(nèi)生動(dòng)力不足等問題。這些問題的原因一是資金量不足，二是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在市場風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)不足等。根據(jù)實(shí)際情況，我們一是優(yōu)化資金分配，二是開展致富帶頭人技術(shù)培訓(xùn)。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
第五部分
附 件
一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報(bào)告。
