目 錄
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2024年部門(mén)收支總體情況表
二、2024年部門(mén)收入總體情況表
三、2024年部門(mén)支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
市鄉(xiāng)村振興局主要負(fù)責(zé)全市扶貧工作的組織、協(xié)調(diào)、綜合、指導(dǎo)與管理。
（一）是貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家扶貧開(kāi)發(fā)工作方針政策。
（二）是提出扶貧發(fā)展規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃。
（三）是協(xié)調(diào)管理財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金。
（四）是負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)有關(guān)信息和宣傳工作。
（五）是負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全市駐村幫扶工作。
（六）是負(fù)責(zé)承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市鄉(xiāng)村振興局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：共設(shè)置綜合督查室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、開(kāi)發(fā)指導(dǎo)股、社會(huì)扶貧股等4個(gè)行政股室。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
本單位只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有鄉(xiāng)村振興局本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
2024年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專(zhuān)戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2024年收入預(yù)算1706.54萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1701.04萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入5.5萬(wàn)。收入預(yù)算較上年增加3.2萬(wàn)元，主要是正常預(yù)算工資調(diào)整。
（二）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)算1706.54萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出15.6萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出7.32萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1672.63萬(wàn)元，住房保障支出10.99萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年增加3.2萬(wàn)元，主要是正常預(yù)算工資調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出1701.04萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為14.65 萬(wàn)元，比 2023 年增加0.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）3.7%。主要是人員工資調(diào)整。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為0.96萬(wàn)元，比 2023 年增加（減少） 0.02 萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%。主要是人員工資調(diào)整。
3.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項(xiàng)）2024 預(yù)算數(shù)年為7.32萬(wàn)元，比 2023 年增加0.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.1%。主要是人員工資調(diào)整。
4.農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024 預(yù)算數(shù)年為97.83萬(wàn)元，比 2023 年增加2.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.4%。主要是正常預(yù)算調(diào)整。
5.農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2024 預(yù)算數(shù)年為9.3萬(wàn)元，比 2023 年減少2.1 萬(wàn)元，降低22.58%。主要是正常預(yù)算調(diào)整。
6.農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）2024 預(yù)算數(shù)年為1560萬(wàn)元，與上年持平。
7.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為10.99萬(wàn)元，比 2023年增加0.36 萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.3%。主要是人員工資調(diào)整。
（一）基本支出：2024年基本支出預(yù)算141.04萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)131.74萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)9.3萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加6.4 萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.9%，主要是人員工資調(diào)整；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少2.1萬(wàn)元，降低22.58%。主要是履行節(jié)約的原則。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算1560萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與銜接鄉(xiāng)村振興支出1560萬(wàn)元，主要用于小額信貸貼息、雨露計(jì)劃、健康幫扶、消費(fèi)幫扶、脫貧戶保險(xiǎn)、廁所革命等方面。與2023年比較持平。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款9.3萬(wàn)元，比2023年減少2.1萬(wàn)元，下降22.58%，主要是履行節(jié)約的原則。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門(mén)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開(kāi)口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年基本持平。
（三）政府采購(gòu)情況
2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2024年部門(mén)整體支出1706.54萬(wàn)元，其中，基本支出146.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1560萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出1560萬(wàn)元，其中：鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與銜接鄉(xiāng)村振興支出項(xiàng)目1560萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬召開(kāi)5次會(huì)議, 人數(shù) 200人,內(nèi)容為銜接鄉(xiāng)村振興工作布置；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬開(kāi)展4次培訓(xùn)，人數(shù)220人，內(nèi)容為銜接鄉(xiāng)村振興業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn) ; 無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2024年部門(mén)收支總體情況表
2. 2024年部門(mén)收入總體情況表
3. 2024年部門(mén)支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
503001__臨湘市鄉(xiāng)村振興局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx