2022年度臨湘市鄉(xiāng)村振興局部門決算
目錄
第一部分臨湘市鄉(xiāng)村振興局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市鄉(xiāng)村振興局概況
一、 部門職責(zé)
市鄉(xiāng)村振興局主要負責(zé)全市扶貧工作的組織、協(xié)調(diào)、綜合、指導(dǎo)與管理。
（一）是貫徹執(zhí)行黨和國家扶貧開發(fā)工作方針政策。
�。ǘ┦翘岢龇鲐毎l(fā)展規(guī)劃和年度實施計劃。
�。ㄈ┦菂f(xié)調(diào)管理財政專項扶貧資金。
�。ㄋ模┦秦撠�(zé)扶貧開發(fā)有關(guān)信息和宣傳工作。
�。ㄎ澹┦秦撠�(zé)協(xié)調(diào)全市駐村幫扶工作。
（六）是負責(zé)承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。臨湘市鄉(xiāng)村振興局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：共設(shè)置綜合督查室、計劃財務(wù)股、開發(fā)指導(dǎo)股、社會扶貧股等4個行政股室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市鄉(xiāng)村振興局單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市鄉(xiāng)村振興局本級決算。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計1128.07萬元。與上年相比，減少2516.37萬元，減少69.05%，主要原因是撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)的銜接鄉(xiāng)村振興項目資金直接從預(yù)算中調(diào)劑。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1128.07萬元，其中：財政撥款收入1128.07萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1128.07萬元，其中：基本支出373.62萬元，占33.12%；項目支出754.45萬元，占66.88%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1128.07萬元，與上年相比，減少2516.37萬元，減少69.05%，主要原因是撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)的銜接鄉(xiāng)村振興項目資金直接從預(yù)算中調(diào)劑。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出661.46萬元，占本年支出合計的58.64%，與上年相比，財政撥款支出增加減少2516.37萬元，減少69.05%，主要原因是撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)的銜接鄉(xiāng)村振興項目資金直接從預(yù)算中調(diào)劑。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出661.46萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1.5萬元，占0.23%；農(nóng)林水（類）支出364.73萬元，占55.14%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出295.23萬元，占44.63%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1176.45萬元，支出決算數(shù)為661.46萬元，完成年初預(yù)算的56.23%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.5萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了脫貧攻堅獎勵。
2、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為10萬元，支出決算為76.89萬元，完成年初預(yù)算的768.9%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算金額列在年初預(yù)算科目“資源勘探工業(yè)信息等支出”內(nèi)。
3、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為247.15萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算金額列在年初預(yù)算科目“資源勘探工業(yè)信息等支出”內(nèi)。
4、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40.69萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算金額列在年初預(yù)算科目“資源勘探工業(yè)信息等支出”內(nèi)。
5、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）資源勘探開發(fā)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為1166.4萬元，支出決算為295.23萬元，完成年初預(yù)算的25.31%，決算數(shù)小年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算的科目與決算的科目不一致。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出373.62萬元，其中：
人員經(jīng)費146.8萬元，占基本支出的39.29%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助。
公用經(jīng)費226.82萬元，占基本支出的60.71%，主要包括辦公費、印刷費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為6萬元，支出決算為6萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為6萬元，支出決算為6萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴格按照預(yù)算執(zhí)行，與上年相比增加0.7萬元，增長13.2%,增長的主要原因是增加了省、市州等業(yè)務(wù)工作接待。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運行維護費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算6萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為6萬元，全年共接待來訪團組116個、來賓1173人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，新增公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入466.61萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出466.61萬元，其中基本支出0萬元，項目支出466.61萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地收益基金安排的支出（款） 其他國有土地收益基金支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為466.61萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了縣級配套廁所革命專項資金。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出373.62萬元，比上年決算數(shù)增加16.56萬元，增長4.6%。主要原因是：人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費24萬元，用于召開鞏固脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興工作布置會議，人數(shù)5820人，內(nèi)容為鞏固脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興工作布置會；開支培訓(xùn)費26萬元，用于開展鄉(xiāng)村振興業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)、項目管理、駐村幫扶等培訓(xùn)，人數(shù)6563人，內(nèi)容為銜接鄉(xiāng)村振興業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額459.61萬元，其中：政府采購貨物支出459.61萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的分母為0，無法計算百分比，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的分母為0，無法計算百分比。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的分母為0，無法計算百分比，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的分母為0，無法計算百分比。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
2022年鄉(xiāng)村振興局財政撥款支出1128.07萬元，其中基本支出373.62萬元（一般公共服務(wù)支出1.5萬元，行政運行372.12萬元，），項目支出754.45萬元（財政專項銜接資金項目資金754.45萬元）。
一是盯緊盯牢三類人群。采取專項排查、集中排查、定期排查與日常排查相結(jié)合的方式，進行風(fēng)險排查預(yù)警。確保不發(fā)生返貧致貧現(xiàn)象。
二是細分細化三條舉措。以“兜”、“扶”、“引”為主，及時落實醫(yī)保、養(yǎng)老、低保救助、特困供養(yǎng)等綜合性兜底保障措施，就近就地安排貧困勞動力就業(yè),全市貧困勞動力就業(yè)人數(shù)達到5007人，加強扶志扶智教育引導(dǎo)，弘揚自尊自愛自強精神，支持鼓勵通過就業(yè),發(fā)展產(chǎn)業(yè)等形式，用自己的雙手勤勞致富。
三是做大做強三大產(chǎn)業(yè)。大力發(fā)展傳統(tǒng)、特色和旅游三大產(chǎn)業(yè)，始終將產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為鄉(xiāng)村振興的首要條件，促進群眾增產(chǎn)增收。
四是鞏固拓展“三保障”成果�！叭Ｕ稀闭呗鋵嵎�(wěn)定，執(zhí)行到位。義務(wù)教育鞏固率100%，輟學(xué)率為0。穩(wěn)妥推進“六重醫(yī)療”保障向“三重醫(yī)療”保障平穩(wěn)過渡，四種慢病2538人（豁免11人）做到了應(yīng)簽盡簽，服務(wù)管理到位。建立農(nóng)村脫貧人口住房安全動態(tài)監(jiān)測機制，今年納入改造的318戶已全部竣工驗收，全面完成省下達的目標任務(wù)。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
雖然我市鞏固脫貧攻堅和銜接鄉(xiāng)村振興工作取得了一定的成效，但還存在產(chǎn)業(yè)帶動能力有限、貧困群眾內(nèi)生動力不足等問題。這些問題的原因一是資金量不足，二是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在市場風(fēng)險和技術(shù)不足等。根據(jù)實際情況，我們一是優(yōu)化資金分配，二是開展致富帶頭人技術(shù)培訓(xùn)。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：
