臨湘市鄉(xiāng)村振興局2023年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
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�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
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（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
市鄉(xiāng)村振興局主要負(fù)責(zé)全市扶貧工作的組織、協(xié)調(diào)、綜合、指導(dǎo)與管理。一是貫徹執(zhí)行黨和國家扶貧開發(fā)工作方針政策。二是提出扶貧發(fā)展規(guī)劃和年度實施計劃。三是協(xié)調(diào)管理財政專項扶貧資金。四是負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)有關(guān)信息和宣傳工作。五是負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全市駐村幫扶工作。六是負(fù)責(zé)承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
市鄉(xiāng)村振興局共設(shè)置綜合室、信息規(guī)劃股、開發(fā)指導(dǎo)股、督查考核股等4個行政股室（不含二級機構(gòu)）。人員情況：鄉(xiāng)村振興局共有干部職工15人，其中，行政人員5人，事業(yè)人員10人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市鄉(xiāng)村振興局只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2023年收入預(yù)算1703.34萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1696.74萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入6.6萬元。收入預(yù)算較上年增加530.34萬元，主要是增加了改廁工作相關(guān)經(jīng)費。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2023年支出預(yù)算1703.34萬元，其中，農(nóng)林水支出1670.52萬元，住房保障支出10.63萬元，衛(wèi)生健康支出7.09萬元， 社會保障和就業(yè)支出15.1萬元。支出預(yù)算較上年增加530.34萬元，主要是增加了改廁工作相關(guān)經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出1696.74萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出（類）支出14.16 萬元，占0.83%；社會保障和就業(yè)支出（類）0.94 萬元，占0.06%；衛(wèi)生健康支出（類）7.09 萬元，占0.42%；農(nóng)林水支出（類）95.52 萬元，占5.63%；農(nóng)林水支出（類）11.4 萬元，占0.67%；農(nóng)林水支出（類）1560萬元，占91.94%；住房保障支出（類）7.63 萬元，占0.45%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預(yù)算136.74萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費125.34萬元，公用經(jīng)費11.4萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2022年增加18.94 萬元，增長17.8%，主要是新調(diào)進2名干部；公用經(jīng)費預(yù)算比 2022年增加1.4 萬元，增長14%。主要是主要是新調(diào)進2名干部。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出預(yù)算1560萬元，是完成鞏固脫貧攻堅和銜接鄉(xiāng)村振興工作任務(wù)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括鞏固脫貧攻堅和銜接鄉(xiāng)村振興專項業(yè)務(wù)費等，其中：鞏固脫貧攻堅和銜接鄉(xiāng)村振興支出1560萬元，主要用于雨露計劃、致富帶頭人培訓(xùn)、消費幫扶、庭院經(jīng)濟、廁所革命等。與2022年比較，銜接鄉(xiāng)村振興支出增加500 萬元，增長47.17%，主要是增加了廁所革命項目 。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2023年本部門機關(guān)本級1家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款11.4萬元，比2022年增加1.4萬元，上升14%，主要是新調(diào)進2名干部。
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2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算6萬元，其中，公務(wù)接待費6萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年基本持平，原因是厲行節(jié)約。
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2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出1703.34萬元，其中，基本支出143.34萬元，項目支出1560萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目1個，涉及項目支出1560萬元，其中：鞏固脫貧攻堅和銜接鄉(xiāng)村振興項目1560萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2023年項目支出績效目標(biāo)表
