2021年度臨湘市鄉(xiāng)村振興局部門決算
目 錄
第一部分臨湘市鄉(xiāng)村振興局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市鄉(xiāng)村振興局概況
一、 部門職責(zé)
市鄉(xiāng)村振興局主要負(fù)責(zé)全市扶貧工作的組織、協(xié)調(diào)、綜合、指導(dǎo)與管理。
�。ㄒ唬┦秦瀼貓�(zhí)行黨和國家扶貧開發(fā)工作方針政策。
�。ǘ┦翘岢龇鲐毎l(fā)展規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃。
�。ㄈ┦菂f(xié)調(diào)管理財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金。
�。ㄋ模┦秦�(fù)責(zé)扶貧開發(fā)有關(guān)信息和宣傳工作。
�。ㄎ澹┦秦�(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全市駐村幫扶工作。
（六）是負(fù)責(zé)承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市鄉(xiāng)村振興局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：共設(shè)置綜合督查室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、開發(fā)指導(dǎo)股、社會(huì)扶貧股等4個(gè)行政股室。
（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市鄉(xiāng)村振興局單位2021年部門決算公開單位構(gòu)成包括：振興局機(jī)關(guān)本級(jí)決算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)3644.44萬元。與上年相比，增加991.93萬元，增長(zhǎng)37.4%，主要是因?yàn)樵黾恿松霞?jí)專項(xiàng)資金撥款。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)3644.44萬元，其中：財(cái)政撥款收入3644.44萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)3644.44萬元，其中：基本支出519.97萬元，占14.27%；項(xiàng)目支出3124.47萬元，占85.73%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3644.44萬元，與上年相比，增加991.93萬元，增長(zhǎng)37.4%，主要是因?yàn)樵黾恿松霞?jí)鞏固脫貧攻堅(jiān)與銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助專項(xiàng)資金撥款。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出3234.44萬元，占本年支出合計(jì)的88.75%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加581.93萬元，增長(zhǎng)21.94%，主要是因?yàn)樵黾恿松霞?jí)鞏固脫貧攻堅(jiān)與銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助專項(xiàng)資金撥款。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出3234.44萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2.1萬元，占0.06%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出12.12萬元，占0.37%；農(nóng)林水（類）支出3214.13萬元，占99.37%；住房保障（類）支出6.09萬元，占0.2%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為115.06萬元，支出決算數(shù)為3234.44萬元，完成年初預(yù)算的2811%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.1萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了脫貧攻堅(jiān)獎(jiǎng)勵(lì)。
2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為12.12萬元，支出決算為12.12萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
3、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為54.9萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要是因?yàn)樵黾恿松霞?jí)鞏固脫貧攻堅(jiān)與銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助專項(xiàng)資金撥款54.9萬元。
3、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為600萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要是因?yàn)樵黾恿吮炯?jí)鞏固脫貧攻堅(jiān)與銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助專項(xiàng)配套資金600萬元。
4、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為96.85萬元，支出決算為106.82萬元，完成年初預(yù)算的110.3%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)進(jìn)一名工作人員，增加預(yù)算經(jīng)費(fèi)9.97萬元。
5、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2452.4萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要是因?yàn)樵黾恿松霞?jí)鞏固脫貧攻堅(jiān)與銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助專項(xiàng)資金撥款2452.4萬元。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6.09萬元，支出決算為6.09萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出519.97萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)162.91萬元，占基本支出的31.33%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金；公用經(jīng)費(fèi)357.06萬元，占基本支出的68.67%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。人員經(jīng)費(fèi)比上年增加13.28萬元，原因是人員工資福利增加；公用經(jīng)費(fèi)比上年增加118.58萬元，原因是增加了消費(fèi)幫扶，鄉(xiāng)村振興規(guī)劃和扶貧資料檔案管理等支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.9萬元，支出決算為5.3萬元，完成預(yù)算的89.8%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.9萬元，支出決算為5.3萬元，完成預(yù)算的89.8%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比持平，持平的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。與上年相比無增減變化。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.3萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.3萬元，全年共接待來訪團(tuán)組116個(gè)、來賓1173人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入410萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出410萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出410萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出357.06萬元，比上年決算數(shù)增加118.58萬元，增長(zhǎng)49.7%。主要原因是：增加了消費(fèi)幫扶，鄉(xiāng)村振興規(guī)劃和扶貧資料檔案管理等支出。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)23.1萬元，用于召開鞏固脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興工作布置會(huì)議，人數(shù)5730人，內(nèi)容為鞏固脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興工作布置會(huì)；開支培訓(xùn)費(fèi)26.3萬元，用于開展鄉(xiāng)村振興業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)、項(xiàng)目管理、駐村幫扶等培訓(xùn)，人數(shù)6334人，內(nèi)容為扶貧業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)；未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
�。ㄒ唬┛�(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度支出情況開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：優(yōu)（90分以上，含90分）（部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見附件2）。
（二）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本單位本年度對(duì)其他扶貧項(xiàng)目支出、林相改造項(xiàng)目資金開展績(jī)效自評(píng)，評(píng)價(jià)金額754.45萬元，自評(píng)得分97多少，等級(jí)為優(yōu)。未委托第三方機(jī)構(gòu)開展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
附件3：項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
附件1：2021年臨湘市鄉(xiāng)村振興局決算公開表.xls
附件2：臨湘市鄉(xiāng)村振興局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc
附件3：臨湘市鄉(xiāng)村振興局2021年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx