2022年臨湘市鄉(xiāng)村振興局部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
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（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
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（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
市鄉(xiāng)村振興局主要負(fù)責(zé)全市扶貧工作的組織、協(xié)調(diào)、綜合、指導(dǎo)與管理。一是貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家扶貧開發(fā)工作方針政策；二是提出扶貧發(fā)展規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃；三是協(xié)調(diào)管理財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金；四是負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)有關(guān)信息和宣傳工作；五是負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全市駐村幫扶工作；六是負(fù)責(zé)承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
市鄉(xiāng)村振興局共設(shè)置綜合室、信息規(guī)劃股、開發(fā)指導(dǎo)股、督查考核股等4個(gè)行政股室（不含二級(jí)機(jī)構(gòu)）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市鄉(xiāng)村振興局只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市鄉(xiāng)村振興局本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2022年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：2022年收入預(yù)算1183萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1176.4萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入6.6萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加1060.94萬元，主要是納入預(yù)算的專項(xiàng)資金增加1060萬元和人員工資增加0.94萬元。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年支出預(yù)算1183萬元，其中，農(nóng)林水支出13.6萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出1169.4萬元。支出較去年增加1060.94萬元，主要是納入預(yù)算的專項(xiàng)資金增加1060萬元和人員工資增加0.94萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出1176.4萬元，具體安排情況如下：
1. 農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2022 年預(yù)算數(shù)為10 萬元，比 2021 年減少90.85 萬元，增長(zhǎng)90.08%。主要是科目變動(dòng)90.85萬元。
2. 資源勘探工業(yè)信息等支出（類）資源勘探開發(fā)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為1166.4萬元，比 2021年增加1166.4萬元，增長(zhǎng)100%。主要是納入預(yù)算的專項(xiàng)資金增加1060萬元和科目變動(dòng)106.4萬元。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預(yù)算116.4萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)106.4萬元，公用經(jīng)費(fèi)10萬元，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2021年增加3.62萬元，增長(zhǎng) 3.5%，主要是人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2022年減少2.28萬元，減少18.57%，主要是資金節(jié)約。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算1060萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：鞏固脫貧攻堅(jiān)和銜接鄉(xiāng)村振興支出1060萬元，主要用于雨露計(jì)劃、致富帶頭人培訓(xùn)、消費(fèi)幫扶、產(chǎn)業(yè)幫扶等。與2021年比較，支出增加了1060萬元，增長(zhǎng)100%，主要是此項(xiàng)目屬單位新增預(yù)算。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年總計(jì)預(yù)算安排13.6萬元（與表3支出總表公用經(jīng)費(fèi)的數(shù)字一致），其中一般公共預(yù)算撥款10萬元（與表6基本支出-公用經(jīng)費(fèi)數(shù)據(jù)一致），通過事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算安排3.6萬元。整體比去年減少2.68萬元，減少16.46%，主要是減少了培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)等費(fèi)用預(yù)算。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)6萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2022年部門整體支出1183萬元，其中基本支出123萬元，項(xiàng)目支出1060萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出1060萬元，其中鞏固脫貧攻堅(jiān)，銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目1060萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目績(jī)效管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開鄉(xiāng)村振興工作會(huì)議，人數(shù)100人，內(nèi)容為2022年度鄉(xiāng)村振興工作總結(jié)及2022年工作安排部署；2022年度無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
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截至2021年12月底，本部門所屬車輛0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ㄈ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、2022年部門收支總體情況表
2、2022年部門收入總體情況表
3、2022年部門支出總體情況表
4、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
