一、部門基本概況
1、職能職責(zé)：市扶貧辦主要負(fù)責(zé)全市扶貧工作的組織、協(xié)調(diào)、綜合、指導(dǎo)與管理。一是貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家扶貧開(kāi)發(fā)工作方針政策。二是提出扶貧發(fā)展規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃。三是協(xié)調(diào)管理財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金。四是負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)有關(guān)信息和宣傳工作。五是負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全市駐村幫扶工作。七是負(fù)責(zé)承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：扶貧辦共設(shè)置綜合督查室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、開(kāi)發(fā)指導(dǎo)股、社會(huì)扶貧股等4個(gè)行政股室（不含二級(jí)機(jī)構(gòu)）。
3、人員情況：扶貧辦共有干部職工11人，其中，行政人員2人，工勤人員9人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有市扶貧辦本級(jí)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)620465.4元，其中，一般公共預(yù)算撥款620465.4元。收入較去年增加177465.4元，主要是住房公積金比例增加及津補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)620465.4元，其中，一般公共服務(wù)620465.4元。支出較去年增加177465.4元，主要是住房公積金比例增加及津補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)。
備注：2018年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對(duì)市縣轉(zhuǎn)移支付的情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括保障廳機(jī)關(guān)及廳屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括×××廳歸口管理、面向全省分配的×××、×××、×××等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入620465.4元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為620465.4元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款54000元，比2017年預(yù)算增加26000元，上升93%。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開(kāi)口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為30000元，其中，公務(wù)接待費(fèi)30000 元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0 元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年持平。
3.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說(shuō)明
2018年度沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目
4、政府采購(gòu)情況
2018年政府無(wú)采購(gòu)計(jì)劃預(yù)算。
5、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
6、政府性基金情況說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
