臨湘市五尖山森林公園管理處2017年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、我園是林業(yè)局下屬單位，公園現(xiàn)有干部職工224人，其中在職89人（全額編25人，購(gòu)買服務(wù)64人），其他富余人員135人，公車2臺(tái)。公園主要職能是負(fù)責(zé)森林生態(tài)資源的培植、保護(hù)、公共設(shè)施建設(shè)及旅游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)�，F(xiàn)就五尖山森林公園管理處2017年部門預(yù)算填報(bào)說(shuō)明如下：
二、收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)582.4萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款536.4萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，中央財(cái)政補(bǔ)助收入46萬(wàn)元。收入較去年增加45.4 萬(wàn)元，主要是中央財(cái)政補(bǔ)助收入增加了46萬(wàn)元。
三 、支出預(yù)算：2017年支出預(yù)算582.4萬(wàn)元，其中：工資福利支出167.9萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出129萬(wàn)元（用于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)），對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.6萬(wàn)元，對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼278.9萬(wàn)元。支出較去年增加46萬(wàn)元，主要是五尖山取消收取門票，公園設(shè)施維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生保持人員開(kāi)支增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入582.4萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為582.4萬(wàn)元，用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中包括基本工資85.4萬(wàn)元、績(jī)效工資47萬(wàn)元、社保繳費(fèi)35.5萬(wàn)元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)129萬(wàn)、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼278.9萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年五尖山行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 582.4萬(wàn)元，比2016年預(yù)算增加 45.4 萬(wàn)元，上升 8 %。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 11.12 萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 7.12 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 4 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 4萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016年減少（增加） 0.78 萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附件：
2017年五尖山部門預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表.xls