白嫩少妇激情精品无码久久_在线观看日韩av不卡的_国产欧美日韩综合精品一区二区三区_香蕉视频在线观看福利国产

　　湖南五尖山國家森林公園保護(hù)中心

　　2025年部門預(yù)算說明

　　目    錄

　　第一部分  2025年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　五、政府性基金預(yù)算

　　六、其他重要事項的情況說明

　　第二部分  2025年部門預(yù)算公開表格

　　一、2025年部門收支總體情況表

　　二、2025年部門收入總體情況表

　　三、2025年部門支出總體情況表

　　四、2025年財政撥款收支總體情況表

　　五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、2025年整體支出績效目標(biāo)表

　　十、2025年項目支出績效目標(biāo)表

　　第一部分  2025年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　湖南五尖山國家森林公園保護(hù)中心主要職能是負(fù)責(zé)森林生態(tài)資源的培植、保護(hù)、公共設(shè)施建設(shè)及旅游產(chǎn)品開發(fā)。是為市民提供休憩、健身、娛樂活動的公共服務(wù)場所，是為市民提供“綠色福利”的一座城郊型森林公園，屬公共財政投入的重點單位。

　�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　湖南五尖山國家森林公園保護(hù)中心是市政府直接管轄的正科級事業(yè)單位。公園現(xiàn)有干部職工327人，其中財政全額編制22人，購買服務(wù)64人，富余85人，退休156人。公園保護(hù)中心下設(shè)辦公室、財務(wù)股、檔案人事股、規(guī)劃建設(shè)股、綜治防火辦、營林股、旅游服務(wù)股、黨建辦八個辦公室。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

　　湖南五尖山國家森林公園保護(hù)中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有湖南五尖山國家森林公園保護(hù)中心。

　　三、部門收支總體情況

　　2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。

　　（一）收入預(yù)算，2025年收入預(yù)算643.13萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款643.13萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年減少68.4萬元，主要是項目資金縮減。

　�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2025年支出預(yù)算643.13萬元，其中，一般公共服務(wù)支出643.13萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出27.16萬元，衛(wèi)生健康支出14.01萬元，農(nóng)林水支出582.17萬元，住房保障支出19.79萬元。。支出預(yù)算較上年減少68.4萬元，主要是項目資金縮減。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2025年一般公共預(yù)算撥款支出643.13萬元，具體安排情況如下：

　　1. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項）2025年預(yù)算數(shù)為582.17 萬元，比 2024年減少 70.23萬元，減少10.76%。主要是項目資金縮減。

　　2.     社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為0.78 萬元，與2024年相比基本持平。

　　3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為26.38 萬元，比 2024 年增加0.45 萬元，增長1.74%。主要是繳費基數(shù)變動。

　　4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）2025 年預(yù)算數(shù)為14.01 萬元，比 2024 年增加1.04萬元，增長8.02%。主要是繳費基數(shù)變動。

　　5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預(yù)算數(shù)為19.79萬元，比 2024年增加0.33 萬元，增長1.75%。主要是繳費基數(shù)變動。

　　（一）基本支出：2025年基本支出預(yù)算554.13萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費531.53萬元，公用經(jīng)費22.6萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2024年增加18.5 萬元，增長3.61%，主要是工資調(diào)整；公用經(jīng)費預(yù)算比 2024年增加0.1 萬元，增長0.44%。主要是增加全額編退休人員1名，增加公用經(jīng)費0.1萬元。

　�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出預(yù)算89萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)支出70萬元，主要用于公園基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)等方面；禁伐（森林資源保護(hù)）支出10萬元，主要用于森林資源保護(hù)等方面；森林防火工作經(jīng)費支出9萬元，主要用于森林防火。與2024年比較，整體減少87萬元，主要是項目資金縮減。

　　五、政府性基金預(yù)算

　　2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費

　　2025年本單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費22.6萬元，比上年預(yù)算減增加0.1萬元，上升0.44%，主要是增加全額編退休人員1名。

　　（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

　　2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算10.74萬元，其中，公務(wù)接待費6.74萬元，公務(wù)用車購置及運行費4萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年基本持平

　�。ㄈ┱少徢闆r

　　2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況

　　2025年部門整體支出643.13萬元，其中，基本支出554.13萬元，項目支出89萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。

　　項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目3個，涉及項目支出89萬元，其中：基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)項目70萬元；禁伐（森林資源保護(hù)）項目10萬元；森林防火工作經(jīng)費項目9萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

　　（五）一般性支出情況

　　2025年本部門會議費預(yù)算0.5萬元，擬召開2次會議, 人數(shù) 69人,內(nèi)容為年2024年度工作總結(jié)會及2025年旅游發(fā)展會；培訓(xùn)費預(yù)算0.5 萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)41人，內(nèi)容為森林防火及消防安全知識培訓(xùn) ; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。

　�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2024年12月31日，本部門所屬車輛2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　七、名詞解釋

　　（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分  2025年本部門預(yù)算公開表格

　　1.2025年部門收支總體情況表

　　2. 2025年部門收入總體情況表

　　3. 2025年部門支出總體情況表

　　4. 2025年財政撥款收支總體情況表

　　5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表

　　6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表

　　10. 2025年項目支出績效目標(biāo)表

204002__湖南五尖山國家森林公園保護(hù)中心部門預(yù)算公開表.xlsx